目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区呆鹰岭镇人民政府

2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本街道的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强村社区基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进村社区经济发展。

3、执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

5、强化社会治安综合治理，以法行政，建设文明小区，驱邪乡恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好辖区内物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定街道企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村（居）民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。 

二、机构设置情况

（二）机构设置 

衡阳市蒸湘区呆鹰岭人民政府设“四办五中心一大队”，分别为：四办:党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室；五中心:农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态环境事务中心、便民服务中心、退役军人服务站；一大队:综合行政执法大队。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为衡阳市蒸湘区呆鹰岭人民政府本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算2223.7万元，比上年预算减少78.67万元，减少率3.54％，增少的原因为人员减少。其中：一般公共预算拨款收入2223.7万元。

2、支出预算

2024年支出预算2223.7万元，比上年预算减少78.67万元，减少率3.54％，增少的原因为人员减少。其中：社会保障和就业支出355.3万元，城乡社区支出1868.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算2223.7万元，比上年预算减少78.67万元，减少率3.54％。其中：社会保障和就业支出355.3万元，占15.98％、城乡社区支出1868.4万元，占84.02％。

具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为1818.4万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1600.43万元，商品和服务支出80.8万元，对个人和家庭的补助支出137.17万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为405.3万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出及村社区运转经费。其中：村级运转经费301.3万元，主要用于支付村级运转经费及村干部工资、后备干部及离退主干补贴；社区运转经费54万元，主要用于社区运转及社区惠民服务；基层事务50万元，主要为人大部所经费5万、政协工作室与界别组经费2万、人武站所经费4万、经济普查经费2万，财政所工作经费2万、妇联团委妇联各工作经费2万，保障街道其他运转事项经费29万，主要为保障街道各部门日常运转及应急突发事务。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费80.8万元，比上年预算减少6.4万元，增少的原因为人员减少、办公费用的减少以及压缩开支。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排80.8万元，主要包括：办公费55.5万元、其他商品和服务支出25.3万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额100万元。其中货物类采购预算100万元；工程类采购预算0元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出2223.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出405.3万元，其中：村级运转经费301.3万元，主要用于支付村级运转经费及村干部工资、后备干部及离退主干补贴；社区运转经费54万元，主要用于社区运转及社区惠民服务；基层事务50万元，主要为人大部所经费5万、政协工作室与界别组经费2万、人武站所经费4万、经济普查经费2万，财政所工作经费2万、妇联团委妇联各工作经费2万，保障街道其他运转事项经费29万，主要为保障街道各部门日常运转及应急突发事务。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：呆鹰岭镇2024年部门预算公开表