2022年度

呆鹰岭镇人民政府部门决算

目录

第一部分 呆鹰岭镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

呆鹰岭镇人民政府 概况

部门职责

（一）宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策；根据国家法律法规、政策、地方法规制定本地区的实施具体方案，落实区委、区政府各项指示和决定；

（二）抓好辖区的社会主义精神文明建设，大力发展乡村经济，提升服务能力，保护和改善生活环境和生态环境；

（三）负责辖区各项社会事项，加强宣传和社会综合治理工作，妥善处理突发事件的社会救济和安抚工作；

（四）谋划实施乡镇城镇化建设，抓好乡镇文教、文明、卫生、公民素质提升工作；

（五）会同有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救助、殡葬改革、残疾人就业、禁放烟花爆竹等工作；开展城市创卫工作，绿化、美化、净化城市环境，打造宜居环境。

（六）加强全镇及各村的财务监督工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。呆鹰岭镇人民政府内设机构包括：社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、机关行政公务员及参公人员、党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治安综合治理和应急管理办公室、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。高碧村、土桥村、新民村、振兴村、新阳村、中平村，鸡市新村、同溪村、新阳居委会，愉景新城居委会

（二）决算单位构成。呆鹰岭镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：呆鹰岭镇人民政府本级以及各村、社区

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4093.08万元。与上年相比，减少260.53万元，减少5.98%，主要是因为疫情影响下，部分项目未大范围展开，财政投入相对减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3462.22万元，其中：财政拨款收入3417.35万元，占98.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入44.87万元，占1.30%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4093.08万元，其中：基本支出3507万元，占85.68%；项目支出586.08万元，占14.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计3965.17万元，与上年相比，增加285.64万元,增长7.76%，主要是因为人员增加，及中心工作投入增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3958.17万元，占本年支出合计的96.70%，与上年相比，财政拨款支出增加278.64万元，增长7.57%，主要是因为人员增加，及中心工作投入增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3958.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2353.10万元，占59.45%；教育（类）支出0万元，占0%;

科学技术（类）支出2.80万元,占0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出59.17万元,占1.49%；社会保障和就业（类）支出321.91万元,占8.13%；卫生健康（类）支出175.58万元,占4.44%；城乡社区（类）支出305.76万元,占7.72%；农林水（类）支出730.36万元,占18.45%；灾害防治及应急管理（类）支出9.48万元,占0.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3958.17万元，支出决算数为3958.17万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.0036万元，支出决算为0.0036万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1664.28万元，支出决算为1664.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为546.17万元，支出决算为546.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为57万元，支出决算为57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为7.53万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

10、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

11、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30.72万元，支出决算为30.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

12、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

13、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

14、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为53.17万元，支出决算为53.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为235.08万元，支出决算为235.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 就业创业服务补贴（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为11.68万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为19.74万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

23、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

24、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

25、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为115.80万元，支出决算为115.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为42.64万元，支出决算为42.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

30、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

31、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

32、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为246.62万元，支出决算为246.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

33、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

34、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

35、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为24.84万元，支出决算为24.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

36、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

37、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为442.14万元，支出决算为442.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

38、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

39、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

40、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为75.32万元，支出决算为75.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

41、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为97.18万元，支出决算为97.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

43、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

44、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.48万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3372.08万元，其中：

人员经费2516.33万元，占基本支出的74.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费855.76万元，占基本支出的25.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有相关支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有相关支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出，与上年相比减少7.74万元，减少100%,减少的主要原因是没有相关支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是………发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余6.9989万元；支出6.9989万元，其中基本支出6.9989万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.9989万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：有年初结转和结余。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出855.76万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少63.76 万元，降低6.93%。主要原因是：压缩财政开支，印刷费、咨询费、水费、会议费、专用材料费、劳务费、福利费、公车用车运行维护费较上年压缩支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.51万元，用于召开人大会议、党政工作安排等会议，人数144人，内容为分别听取和审查人大政府工作报告及选举任务，收集人大代表议案，通过党委，纪委工作报告，收集党代表提案，通过党代表工作站年度年度计划及各项党政工作开展、安排、检查；开支培训费2.49万元，用于开展技能培训，人数180人，内容为事业单位人员培训及消防安全知识培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额309.14万元，其中：政府采购货物支出81.27万元、政府采购工程支出136.11万元、政府采购服务支出91.76万元。授予中小企业合同金额309.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额309.14万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是环境综合整治用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据前面2022年度部门整体支出状况的概述和分析，我镇部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本部门预算未进行预算相关事项调整。

3、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理等制度，执行总体较为有效。

4、较好地完成了年度工作任务，各项绩效目标完成度均在95%以上。

5、保运行、稳增长，筑牢高质量发展根基。一是经济指标稳中有进。呆鹰岭镇现有15家规模工业企业，呆鹰岭镇固定资产投资总额1月至10月完成31.45亿元，同比增长102.4%。二是重点项目有序推进。今年以来，我镇认真贯彻落实区委区政府"1+3+1+3"文件精神，严格按规定实施重点项目，今年累计完成重点项目18个，同比增长12.5%，新增项目入库8个，其中4个新增项目（衡阳市中南科技财经管理学校二期，新发展智能化分链中心及仓库建设，湖南雁城劳动实践教育基地、蒸水河蒸湘区呆鹰岭保护圈治理工程）资料已上报，正在审核中。截至11月，所有项目征拆均按上级部署顺利完成交地任务。三是营商环境持续优化。大力开展"百人联百企"、"优环境，稳经济"行动，持续优化企业发展环境，助力民营经济发展。解决企业发展诉求24项，班子领导联系企业走访帮扶共计100余次。

6、美乡村、促振兴，谱写美丽乡村新篇章。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略。稳固农业产业结构调整成果，做强做大中平村合作社金银花种植基地、新民村超秀家庭农场等家庭农场、合作社及蔬菜生产龙头企业，开发土桥-高碧-新民高新果蔬产业园新型农业示范点，打造农旅结合特色产业链。村级集体经济活力迸发，坚持党建引领乡村振兴，以支部领办农村经济合作社，创新推进党建引领集体经济发展近郊模式，整体包装提质。巩固壮大堰头鳜鱼、翠冠蜜梨、鸡市草莓、新民红心桃等特色产业，成立中平村、新阳村、鸡市新村建筑劳务公司，逐步形成"一村一特"产业格局，推动全镇经济持续高质量发展。二是开展呆鹰岭老街标准化治理工作。对飞线乱、停车难、照明暗、门脸脏、摆放乱等情况开展彻底整治，乡村治理标准化和交通治理标准化有序开展，土桥村加禾塘屋场作为呆鹰岭镇示范点已完成规划设计进入具体施工阶段；完成鸡市新村生活污水应急工程并投入使用；三是打好污染防治战役。督促交通工程学院二期污水处理工程建设完成、交通工程学院一期污水处理改造建设；对老街沿线餐饮开展整治工作，并对附近小作坊开展环保专项整治，整改3家餐饮店，关停1家豆腐厂。四是加大"两违"打击力度。多次进村组、社区宣传控规拆违相关政策，努力将控规拆违与宣传引导相结合。至目前，全镇共拆除违章建筑11处788平方米，其中存量1处，10平方米，无新增违章建筑。

7、惠民生、增福祉，共享高质量发展红利。一是落实社会保障，夯实民生基础。2022年我镇医保人数为23303人，城居保缴费3056人，其中新增参保43人、年满60岁待遇发放3700人、死亡待遇申报149人。办理各类退休人员资格认证795人。享受城镇居民低保58户81人，农村居民低保253户489人，兜底救助178户346人，临时救助86户202人次，超额完成两癌筛查及孕前检查任务，提前完成民政残联救助任务，超额完成城镇新增就业任务，在全区名列前茅。二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效衔接。扎实开展防止返贫监测帮扶集中排查专项行动，排查农户7892户，27094人。纳入监测户4户16人。档内脱贫户自然增加3人，自然减少19人。未发现有致贫返贫风险。完成2022年春秋季雨露计划职业教育补助的申报87人次，发放补助13.05万元。摸排义务教育家庭经济困难学生310人，发放生活补助15万余元。完成2022年扶贫小额信贷任务，发放贷款33户130万元。开展扶贫"暖冬行动"为全镇脱贫户、低保五保户送上冬日的温暖。强力推进厕所革命。摸排问题厕所40个，整改到位40个。新增改建卫生厕所63个，其中户厕60个，公厕3个，顺利完成高碧村、鸡市新村省乡村振兴检查迎检工作。三是加强基础设施建设，大力开展美丽乡村建设，城镇功能日趋完善，乡村品质大幅提升。四是多次召开专题会议传达和部署调度春耕生产和耕地抛荒治理工作。完成上级分配镇粮食生产早稻任务4000亩，大力整治全镇耕地抛荒，全镇耕地零抛荒，通过市粮食生产小组多次督查验收。建立区级早稻生产千亩示范片（新民村），配合区农业农村局开展土地安全利用工作。累计完成全镇3800亩重金属污染耕地修复治理工作。

8、护稳定、保安全，推动平安和谐乡镇建设。推动平安和谐乡镇建设。一是抓实疫情防控保一方平安，坚持统筹疫情防控和经济社会发展工作。9月以来，全镇设12个区域全员核酸检测采样点，累计开展全员核酸筛查13次，核酸检测完成率位列各镇街第一名。二是守住安全生产底线。全年开展企业安全隐患排查123家，排查隐患155处，并全部整改到位。目前已有89家企业建立一企一档，各行业分管领导定期带队检查行业安全隐患，摸排梳理全镇各行业风险隐患点36条，明确镇村两级值守人员，形成台账清单。三是筑牢森林防火墙。组织开展森林防火宣传月和隐患排查活动，出动森林防火宣传车200余次，开展秋季割灌除草行动，我镇秋季共开设防火隔离带约29.3千米；严格落实森林防火24小时值班、领导带班制度和各项工作措施。四是推进自建房安全专项整治排查。我镇自建房总数7136栋，其中经营性自建房291栋，非经营性自建房6845栋，7月已全面完成排查和系统APP信息录入工作，完成率100%。截至目前经营性自建房C、D级房屋安全性鉴定工作已初步完成，按区政府的要求对我镇共有4户实施悬挂红黄牌进行监管。五是持续加大扫黑除恶、禁毒等工作力度，创造良好的社会治安环境。开展了"今冬明春"、"开学第一课：认识毒品危害，一生远离毒品"、"6·26国际禁毒日"和"六进"、等宣传活动，共发放宣传手册4千余份，利用宣传车、横幅、村村响多种方式，营造了全民动员、全民知晓、全民参与的浓厚宣传氛围。积极应对信访维稳，加大源头治理力度，今年共受理来信信访32件，接待来访人员528人次，下乡调查32次，回复信访32件，来信来访得到了妥善解决和处理，全镇社会大局稳定可控，人民满意度逐年提升。

9、推进清廉机关建设，严守政治纪律、政治规矩。镇党委、政府始终自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，自觉维护党的团结统一，严守党的政治纪律和政治规矩，切实加强对全镇党员干部管理监督。今年以来，对疫情防控、耕地抛荒、交通运输等民生工作进行专项督查26次，实行日常督查和重点督查相结合，开展专项督查30次，通过纪律建设，全镇党员干部廉洁自律意识不断增强，营造了风清气正的政治生态，为我镇开展各项工作奠定坚实基础。

从整体上看，2022年度我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我单位各项项目资金其主要用途是乡村基层组织建设和社区自治，抓好农村思想建设，改善、完善村（社区）居住环境和生态环境，打造和谐社区、建设社会主义新农村。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

原因分析：1、预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通2、由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

  七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十四、"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。