目录
第一部分呆鹰岭镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
呆鹰岭镇人民政府概况
部门职责
（一）宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策；根据国家法律法规、政策、地方法规制定本地区的实施具体方案，落实区委、区政府各项指示和决定；
（二）抓好辖区的社会主义精神文明建设，大力发展乡村经济，提升服务能力，保护和改善生活环境和生态环境；
（三）负责辖区各项社会事项，加强宣传和社会综合治理工作，妥善处理突发事件的社会救济和安抚工作；
（四）谋划实施乡镇城镇化建设，抓好乡镇文教、文明、卫生、公民素质提升工作；
（五）会同有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救助、殡葬改革、残疾人就业、禁放烟花爆竹等工作；开展城市创卫工作，绿化、美化、净化城市环境，打造宜居环境。
（六）加强全镇及各村的财务监督工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。呆鹰岭镇人民政府单位内设机构包括：（一）内设机构设置。呆鹰岭镇人民政府内设机构包括：党政办、计生办、规划所、农机站、农技站、环卫所、重点办，综治信访办、司法所、林业站、动物防疫站、财政所、经管站、文化站，高碧村、土桥村、新民村、振兴村、新阳村、中平村，鸡市新村、同溪村、新阳居委会，愉景新城居委会。
（二）决算单位构成。呆鹰岭镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：呆鹰岭镇人民政府单位本级以及各村、社区构成。
根据编办核定，实有编制人数118人，核定编制人数121人，其中：行政编制35人，全额事业编制86人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2021年末实际在岗在编人数121人，退休人员69人，临聘人员39人。
第二部分
部门决算表
（相关表格见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4353.61万元。与上年相比，减少1963万元，减少31.08%，主要是因为疫情影响下，部分项目未大范围展开，财政投入相对减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3045.77万元，其中：财政拨款收入2819.48万元，占92.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入226.29万元，占7.43%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4264.86万元，其中：基本支出3074.37万元，占72.07%；项目支出1190.49万元，占27.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3679.53万元，与上年相比，减少1741.87万元,减少32.13%，主要是因为疫情影响,部分项目未大范围展开，财政投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3679.53万元，占本年支出合计的86.28%，与上年相比，财政拨款支出增加569.82万元，增加18.93%，主要是因为人员增加，及中心工作投入增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3679.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1489.21万元，占40.47%；科学技术支出3.77万元，占0.1%;文化旅游体育与传媒支出35.73万元，占0.97%，社会保障和就业支出261.89万元，占7.12%，卫生健康支出71.52万元，占比1.94%，节能环保支出50万，占1.36%，城乡社区支出537.82万元，占14.62%，农林水支出1115.35万元，占30.31%，交通运输支出19万元，占0.52%，基它支出85.25万元，占2.32%，灾害防治及应急管理支出10万，占0.27%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3679.53万元，支出决算数为3679.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。其中：
一般公共服务（类）一般公共服务支出
年初预算为1489.21万元，支出决算为1489.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）人大事务（项）。
年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为1298.24万元，支出决算为1298.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为47.93万元，支出决算为47.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
4、一般公共服务（类）税收事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
5、一般公共服务（类）纪检监察事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为8.2万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
6、一般公共服务（类）群众团体事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为7.15万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事项（项）。
年初预算为54.46万元，支出决算为54.46万元，完成年初预算的100%.
8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（室）及相关机构事项（项）。
年初预算为34.38万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的100%.
9、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为35.73万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为220.52万元，支出决算为220.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为27.29万元，支出决算为27.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100%。
16、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。
17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为71.52万元，支出决算为71.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
18、节能环保（类）污染防治、水体（款）行政运行（项），
年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
20、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出项）。
年初预算为90.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为330.81万元，支出决算为330.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
24、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为627.93万元，支出决算为627.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
25、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
26、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为224.54万元，支出决算为224.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。
年初预算为109.00万元，支出决算为109.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
28、交通运输支出（类）交通运输支出（款）公路水路运输（项）。
年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
29、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害及应急管理（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
30、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为85.25万元，支出决算为85.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3000.22万元，其中：人员经费2080.7万元，占基本支出的69.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、医保缴费、住房公积金、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等；公用经费919.52万元，占基本支出的30.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维护费、劳务费、专用材料费、工会会费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为7.74万元，支出决算为7.74万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出。与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出。与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出。与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是没有相关支出。
公务用车运行维护费支出预算为7.74万元，支出决算为7.74万元，完成预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按预算支出，与上年相比减少2.86万元，减少26.98%,减少的主要原因是压缩开支，节约用车。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.74万元100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.74万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.74万元，主要是公车保养、车险、加油支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出919.52万元比上年决算数减少462.88 万元，降低33.48%。主要原因是：压缩财政开支，办公费、印刷费、水电费用，维修费、会议费、工会会费、劳务费、专用材料费、公车运行维护费、其他商品和服务支出较上年压缩支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费12.17万元，用于召开人大会议、人大代表补选、党代年度工作会议，人数累计258人，内容为分别听取和审查人大政府工作报告及选举任务，收集人大代表议案，通过党委，纪委工作报告，收集党代表提案，通过党代表工作站年度年度计划等；开支培训费0.82万元，用于开展技能培训，人数50人，内容为开展技能培训，提高就业能力；举办，开支0万元，主要是无。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额44.59万元，其中：政府采购货物支出44.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是环境综合整治用车。政府两台公务用车区公务用车平台指派，我单位负责公车的正常运行中发生的费用，主要指充油卡，保养，维修等。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目30 个，共涉及资金3679.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对"一般公共服务支出"、"科学技术支出"等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3679.53 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，根据财预（2020）10号文件、湖南省预算支出绩效评价管理办法湘财绩（2020）7号文件，我镇组织对2021年部门决算执行情况进行了绩效评价，总体绩效评价良。保机关正常运行，保稳定，扶贫与乡村振兴无缝对接，确保"六稳、六保"民生。城乡环境卫生整治，打造宜居环境。。
组织对"呆鹰岭镇人民政府"等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3679.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，保机关正常运行，保稳定，扶贫与乡村振兴无缝对接，确保"六稳、六保"民生。城乡环境卫生整治，打造宜居环境。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是狠抓资金使用效率；二是保障单位各项工作开展顺利，三是所有支出全部按照国家财经法规和财务管理制度规定，通过会审联签，进行国库集中支付。四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。发现的主要问题及原因：一是暂无；二是暂无。下一步改进措施：一是暂无；二是暂无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
应突然处突项目 项目绩效自评综述：2021年，根据财预【2020】10号文件中项目支出绩效评价方法、湘财绩【2020】号湖南省预算支出绩效评价管理办法对我单位"应突处突"、"一般基层事务"两个项目进行单位自查，通过资金使用情况进行自查，对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评价，形成自评报告
主要绩效及评价结论
1、经济性分析，我单位(预算)控制良好，保机关正常运行，抗洪抢险、控规拆违，保稳定，扶贫与乡村振兴无缝对接，确保"六稳、六保"民生。城乡环境卫生整治，打造宜居环境，未向财政申请增加预算，执行预算时厉行节约。
2、效率性分析，我单位预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、"三公"经费控制率和政府采购执行率全部达标。
3、效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇人民政府2021年度部门决算公开表.XLS
绩效报告见附件
当前位置：
湘公安网备：43040802000077