2020年度衡阳市呆鹰岭镇人民政府部门决算

目录

第一部分呆鹰岭镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

呆鹰岭镇人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策；根据国家法律法规、政策、地方法规制定本地区的实施具体方案，落实区委、区政府各项指示和决定；

（二）抓好辖区的社会主义精神文明建设，大力发展乡村经济，提升服务能力，保护和改善生活环境和生态环境；

（三）负责辖区各项社会事项，加强宣传和社会综合治理工作，妥善处理突发事件的社会救济和安抚工作；

（四）谋划实施乡镇城镇化建设，抓好乡镇文教、文明、卫生、公民素质提升工作；

（五）会同有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救助、殡葬改革、残疾人就业、禁放烟花爆竹等工作；开展城市创卫工作，绿化、美化、净化城市环境，打造宜居环境。

（六）加强全镇及各村的财务监督工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。呆鹰岭镇人民政府内设机构包括：党政办、计生办、规划所、农机站、农技站、环卫所、重点办，综治信访办、司法所、林业站、动物防疫站、财政所、经管站、文化站，高碧村、土桥村、新民村、振兴村、新阳村、中平村，鸡市新村、同溪村、新阳居委会，愉景新城居委会。

（二）决算单位构成。由呆鹰岭镇人民政府构成

第二部分

部门决算表

(公开表见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度财政总收入6043.34万元，总支出5421.4万元。其中一般拨款收入3784.5万，其它收入2258.83万，其中一般公共财政预算拨款支出3009.7万，较上年3963.11万支出相比，支出增加1458.29万，增长36.8%，主要原因是人员增加、车补的增加及中心工作的投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6043.34万元，其中：财政拨款收入3784.51万元，占62.62%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2258.83万元，占37.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5421.40万元，其中：基本支出5,421.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计3869.76万元，与上年相比，增加180.61万元,增长4.89%，主要是因为人员增加及中心工作投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3009.71万元，占本年支出合计的77.78%，与上年相比，财政拨款支出减少679.44万元，减少18.42%。主要是因为受疫情影响，部分项目未大范围开展。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3009.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1069.09万元，占35.52%；科学技术支出（类）支出274.68万元，占9.13%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出25.20万元，占0.84%；社会保障和就业支出（类）支出348.34万元，占11.57%；卫生健康支出

（类）支出31.61万元，占1.05%；城乡社区支出（类）支出359.61万元，占11.95%；农林水支出（类）支出896.48万元，占29.79%;其他支出4.70万元，占0.16%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3,684.51万元，支出决算数为3009.71万，完成年初预算81.69%，结余774.8万元。

万，完成年初预算的102.71%：其中

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

初预算为829.82万元，支出决算为829.82万元，完成年初预算的100%，

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为103.97万元，支出决算为103.97万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%，

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为33.48万元，支出决算为33.48万元，完成年初预算的100%，

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）  行政运行（项）。

年初预算为829.82万元，支出决算为829.82万元，完成年初预算的100%，

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%，

9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为41.68万元，支出决算为41.68万元，完成年初预算的100%，

10、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为55.46万元，支出决算为55.46万元，完成年初预算的100%，

11、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为274.68万元，支出决算为274.68万元，完成年初预算的100%，

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为25.20万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的100%，

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为270.06万元，支出决算为270.06万元，完成年初预算的100%，

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为78.26万元，支出决算为78.26万元，完成年初预算的100%，

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%，

16、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为31.61万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的100%，

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，

18、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为151.43万元，支出决算为151.43万元，完成年初预算的100%，

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为201.18万元，支出决算为201.18万元，完成年初预算的100%，

21、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为289.72万元，支出决算为城289.72万元，完成年初预算的100%，

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为148.11万元，支出决算为148.11万元，完成年初预算的100%，

23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为48.65万元，支出决算为48.65万元，完成年初预算的100%，

24、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为209.00万元，支出决算为209.00万元，完成年初预算的100%，

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为31.00万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的100%，

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%，

28、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为120.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100%，

29、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3009.71万元，其中：人员经费1627.34万元，占基本支出的54.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助；公用经1382.37万元，占基本支出的45.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费  、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为10.6万元，支出决算为10.6万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费支出。公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.6万元，支出决算为10.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少6.05万元，减少36.34.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.6万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.6万元，主要是加油、买保险、公车维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    呆鹰岭镇2020年无政府性基金收支，2019年政府性基金收支0万元，无变动。

九、关于机关运行经费支出说明。

本部门2020年度机关运行经费支出5421.4万元，比年初预算数5321.4万增加100万，主要原因是公用经费调整数增加，较2019年总支出3963.11万增加36.8%，主要原因是人员经费及中心工作农村环境综合整治及创文创卫支出等。车补未纳入单位年初部门预算，撇开车补经费等本单位其他公用经费有所减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7.38万元，用于召开人大会议、人大代表补选

会议，党代年度工作会议，参会人员累计254人，会议内容分别听取和审查人大政府工作报告及选举任务，收集人大代表议案，通过党委，纪委工作报告，收集党代表提案，通过党代表工作站年度年度计划；培训费0.45万元，用于开展技能培训，人数40人，内容为开展技能培训，输送技能劳力，提高人均收入，没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额59.98万元，其中：政府采购货物支出59.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，属其他用车3辆，价值在10万元以下，主要是环境综合整治用车。政府两台公务用车区公务用车平台指派，我单位负责公车的正常运行中发生的费用，主要指充油卡，保养，维修等。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额 5421.4万元，其中，基本支出5421.4万元，项目支出0万元。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，绩效目标自评表公开在本决算说明的附件。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告_527622020年度部门整体支出绩效评价报告

衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇人民政府2020年度部门决算公开表.XLS