呆鹰岭镇人民政府2018年部门决算目录

第一部分 呆鹰岭镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  呆鹰岭镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  呆鹰岭镇单位概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策；根据国家法律法规、政策、地方法规制定本地区的实施具体方案，落实区委、区政府各项指示和决定；

2、抓好辖区的社会主义精神文明建设，大力发展乡村经济，提升服务能力，保护和改善生活环境和生态环境；

3、负责辖区各项社会事项，加强宣传和社会综合治理工作，妥善处理突发事件的社会救济和安抚工作；

4、谋划实施乡镇城镇化建设，抓好乡镇文教、文明、卫生、公民素质提升工作；

5、会同有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救助、殡葬改革、残疾人就业、禁放烟花爆竹等工作；开展城市创卫工作，绿化、美化、净化城市环境，打造宜居环境。

6、加强全镇及各村的财务监督工作。

一、基本情况

呆鹰岭镇实有人数187人，其中在职全额人员71人，差额人员49人，退休67人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。呆鹰岭镇人民政府内设机构包括：党政办、计生办、规划所、农机站、农技站、环卫所、重点办，综治信访办、司法所、林业站、动物防疫站、财政所、经管站、文化站，高碧村、土桥村、新民村、振兴村、新阳村、中平村，鸡市新村、同溪村、新阳居委会，愉景新城居委会。

（二）决算单位构成。由呆鹰岭镇人民政府构成

第二部分  呆鹰岭镇人民政府2018年度部门决算表

（公开表格附后8张表格）

第三部分  呆鹰岭镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

1、总收支：2018年全年总收入为2720.54万元，其中经费拨款2720.54万元。

（收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明）

二、收入决算情况说明

2018年呆鹰岭镇人民政府收入合计2720.54万元，其中一般公共预算财政拨款2720.54万元，占总收入100%，政府性基金预算财政拨款0万元。

（本年收入各项构成及占比）

三、支出决算情况说明

呆鹰岭镇人民政府2018年支出合计2720.54万元，其中基本全年总支出合计2720.54万元，其中基本支出2042.45万元，占总收入的75%。（工资福利支出1529.6万元、商品和服务支出356.55万元、对个人和家庭补助支出105.22万元），项目支出678.9万元，占总收入的25%。

四、财政拨款收入支出决算总

呆鹰岭镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款2720.54万元，2017年一般公共预算财政拨款2553.81万，比上年增加166.73万元，增加6.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

呆鹰岭镇人民政府2018年财政拨款支出合计2720.54万元，其中基本支出呆鹰岭镇人民政府2018年支出合计2720.54万元，其中基本全年总支出合计2720.54万元，其中基本支出2042.45万元，占总收入的75%。（工资福利支出1529.6万元、商品和服务支出356.55万元、对个人和家庭补助支出105.22万元），项目支出678.9万元，占总收入的25%。2017年年财政拨款支出合计2563.81，其中基本支出1873.50万元，项目支出690.31万元。2018年基本支出较2017年基本支出增加168.95万元，增加6.1%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

呆鹰岭镇三公经费2018年“三公”经费支出合计18.21万元，年初预算合计18.21万元（其中因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费18.21万元，公务接待0万元），增减变动；与2017年度“三公”经费支出合计12.02万元比较，比上年增加6.19万万元，增加34%。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

呆鹰岭镇2018年无政府性基金收支，2017年政府性基金收支10万元，与2017年相比较减少10万元，减少110%。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

根据?蒸湘区财政局关于编制2018年部门预算的通知?乡镇分别编报了2018年“一上、二上”部门预算、政府采购预算、并按照财政预算要求编制专项资金预算，根据绩效管理要求设立项目资金绩效目标，按照要求做到了绩效目标与部门预算编制的同步进行。

乡镇根据绩效评价结果，总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价功能，积极探索和建立与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，提高财政资金使用效率，并将绩效评价结果作为预算管理和次年预算编制的重要依据，对完成优秀的项目适当提高次年预算额度。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费，差旅费、会议费、福利费，日常维护费，专用材料及一般设备购置费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费用，公务用车运行维护费以及其他费用。

增加变化情况是因为人员增减，项目变化，“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费，维护费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。