年度预算申请

（万元）

年初

预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

517.22

748.48

748.48

10

100%

10

按收入性质分：

按支出性质分：

 其中：  一般公共预算：737.48

其中：基本支出：386.22

政府性基金拨款：

项目支出：362.25

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：11

年度总体目标

预期目标

实际完成情况　

在区委、区政府的正确领导下，在市自然资源和规划局的关心指导下，全局上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好耕地保护、项目用地、执法监察、地灾防治等一系列工作

在蒸湘区委、区政府的坚强领导下，在省、市自然资源部门的支持下，蒸湘区自然资源局积极主动作为，紧扣"守红线、稳增长、促发展"的主线，凝心聚力、抢抓机遇、真抓实干，为全区经济社会高质量发展提供有力支撑和保障，各项工作取得了显著成效

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量

指标

耕地保有量面积

2.33万亩

2.33万亩

10

10

编辑村庄规划方案数

4

4

15

15

确权登记数量

14370

14370

15

15

质量

指标

验收合格率

100%

95%

5

4

时效

指标

验收及时率

100%

100%

5

5

成本

指标

效益指标

（30分）　

经济效

益指标

社会效

益指标

保障国家耕地储备

保有量

100%

15

15

保障群众生命财产安全

安全生产

100%

15

15

可持续影响指标

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

满意度

100%

90%

10

9

总分

100

98