2023年度

蒸湘区自然资源局部门决算

目录

第一部分  蒸湘区自然资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  蒸湘区自然资源局单位概况

一、部门职责

（一）负责宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。拟订自然资源和测绘等规范性文件，监督检查自然资源和测绘等法律法规的执行情况。

（二）协助自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。配合开展自然资源基础调查、专项调查和监测评价。

（三）协助自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责调查处理辖区内土地权属争议。协助区辖乡镇的自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责行使全民所有自然资源资产所有权职责。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，落实全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表、自然资源资产价值评估管理等相关工作，依法收缴区属相关资产收益。

（五）协助全区自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源开发利用标准，协助开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，落实节约集约利用；负责开展自然资源市场监管工作，落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责乡镇国土空间规划的实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制城市开发边界以外的村庄规划或市级明确由区局负责编制的乡镇规划，贯彻落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。落实国土空间用途管制制度，实施土地等自然资源年度利用计划，负责全区土地征收征用及农村集体土地用途转用管理工作。负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头实施生态保护补偿制度。

（八）负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。负责全区耕地和永久基本农田网格化监管。落实区属耕地占补平衡，耕地后备资源开发。负责全区耕地保护责任目标考核。协助做好基本农田划定、耕地质量保护、耕地生态保护等相关工作。

（九）负责管理地质勘查和地质工作。具体负责落实市地质勘查规划并监督检查执行情况，管理区财政出资的地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。管理区财政出资的地质灾害预防和治理项目；组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的巡查、核查、排查工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量动态管理；负责权限内的矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作；执行矿产资源规划，监督指导矿产资源合理利用和保护，监督指导地质资料管理。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。配合做好基础测绘及测绘行业管理，负责测绘信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序，负责测量标志保护；负责地图管理和地理信息公共服务管理，会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十三）贯彻落实有关林业工作的方针政策和法律法规。负责全区林业工作的组织、协调、综合和指导。组织研究全区林业发展中的重大问题，提出林业发展的建议。协助市自然资源和规划局划定生态保护红线，配合市局做好森林、湿地资源资产确权发证工作。

（十四）负责推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行国家、省相关技术标准、规程规范；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十六）负责自然资源督察和行政执法。根据区委区政府授权或上级自然资源督察机构安排，对乡镇人民政府落实中央、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责查处自然资源开发利用、测绘和权限内国土空间规划违法案件；负责对违法用地、违法建设的动态巡查和处罚；负责涉及自然资源领域的人民群众来信来访处理工作。

（十七）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区自然资源局内设机构包括： 1、办公室；2、空间规划用途管制和利用股；3、自然资源管理和保护股；4、林业股；5、法规监察股；6、区自然资源局的派出机构（3个自然资源所雨母山镇自然资源所、呆鹰岭镇自然资源所、城区自然资源所）。

（二）决算单位构成

蒸湘区自然资源局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区自然资源局本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  蒸湘区自然资源局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1157.79万元。与上年相比，增加409.31万元，增加54.69%，主要是因为2023年项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1157.79万元，其中：财政拨款收入1137.79万元，占98.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.00万元，占1.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1157.79万元，其中：基本支出558.13万元，占48.21%；项目支出599.65万元，占51.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1137.79万元，与上年相比，增加400.31万元, 增加54.28%，主要是因为2023年项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1137.79万元，占本年支出合计的98.27%，与上年相比，财政拨款支出增加400.31万元, 增加54.28%，主要是因为2023年项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1137.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.01万元，占1.50%；城乡社区（类）支出27.92万元，占2.45%；农林水（类）支出96.09万元，占8.45%；自然资源海洋气象等（类）支出755.77万元，占66.42%；灾害防治及应急管理（类）支出241.00万元，占21.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为681.04万元，支出决算数为1137.79万元，完成年初预算的167.07%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.01万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.92万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.33万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.12万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.64万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为604.04万元，支出决算为635.09万元，完成年初预算的105.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为36万元，支出决算为62.06万元，完成年初预算的172.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.61万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为241.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出558.13万元，其中：人员经费507.66万元，占基本支出的90.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费50.48万元，占基本支出的9.04%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，单位控制"三公经费"开支,与上年相比减少0.67万元，减少8.92%,减少的主要原因是单位厉行节约，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.22万元，减少100%,减少的主要原因是年初无该预算，年中预算调整。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，单位控制"三公经费"开支。与上年相比减少0.45万元，减少6.20%,减少的主要原因是单位厉行节约。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.87万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.87万元，其中：公务用车购置费0万元。蒸湘区自然资源局本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费6.87万元，主要是务用车运行维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出50.48万元，比上年决算数减少15.50万元，降低23.49%。主要原因是：2023年厉行节约、日常经费缩减。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额320.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出197.50万元、政府采购服务支出123.37万元。授予中小企业合同金额123.37万元，占政府采购支出总额的38.45%，其中：授予小微企业合同金额123.37万元，占政府采购支出总额的38.45%。由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（1 绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（2 部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（3 存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

第5部 附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

蒸湘区自然资源局2023年决算公开表