2024年度

蒸湘区住房和城乡建设局部门决算

目录

第一部分  蒸湘区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  蒸湘区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

（1）承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟订本区城镇保障性住房计划和旧城区改建计划，并组织实施；会同有关部门做好保障性住房资金争取、安排和资金监督，负责保障性住房的管理；组织实施城市棚户区和国有工矿棚户区改造工作。

（2）推进危房改造，指导城乡人居生态环境的改善工作。

（3）在市人民政府和上级住房城乡建设部部门的规定权限范围内实施工程建设市场监管和房屋建筑、市政工程、相关公用事业质量、安全监管，指导监督工程造价计价和房屋建筑、市政工程招投标管理，推进建筑节能和城镇减排。

（4）依照市人民政府的规定，在权限范围内监管城市道路、桥梁、城市照明、供水、节水、排水、污水处理、燃气等设施设备市政公用事业建设、运营、安全，负责市政设施建设和主次干道人行道板维护工作，负责职责范围内的安全生产监管工作。

（5）在市人民政府和上级住房城乡建设部部门的规定权限范围内监管房地产市场；组织实施区内国有土地上房屋征收与补偿工作；指导物业服务。

（6）物业管理职能，中低收入家庭、新就业无房职工家庭和外来务工人员家庭的资格审核及证件发放职能。

（7）根据区委、区政府安排，积极推进全面深化改革工作。

（8）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区住房和城乡建设局内设机构包括：办公室、城乡建设股、房地产监管股、工程管理股、执法与招投标监管股。

（二）决算单位构成

蒸湘区住房和城乡建设局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区住房和城乡建设局单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2024年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  蒸湘区住房和城乡建设局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3883.09万元。与上年相比，减少944.42万元，减少19.56%，主要是因为本年度项目经费大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3883.09万元，其中：财政拨款收入3823.23万元，占98.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入59.85万元，占1.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3883.09万元，其中：基本支出543.27万元，占13.99%；项目支出3339.81万元，占86.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3823.23万元，与上年相比，减少958.87万元,减少20.05%，主要是因为本年度项目经费大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3822.46万元，占本年支出合计的98.44%，与上年相比，财政拨款支出减少959.64万元，减少20.07%，主要是因为本年度项目经费大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3822.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.47万元，占0.12%；科学技术（类）支出11.20万元，占0.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.24万元，占0.53%；节能环保（类）支出627.00万元，占16.40%；城乡社区（类）支出1572.54万元，占41.14%；农林水（类）支出147.84万元，占3.87%；自然资源海洋气象（类）等支出15.65万元，占0.41%；住房保障（类）支出1423.52万元，占37.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为475.75万元，支出决算数为3822.46万元，完成年初预算的803.46%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年度全区重点纳税重点企业奖励经费。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2025年党报党刊经费。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休支部工作补贴经费。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.77万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加补发2023年度绩效经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.24万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加南华里夜经济聚集区红砖景墙和外墙改造项目经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为627万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：熬陂河水环境综合治理及生态修复工程及污水管网建设工程款项支出，年中调整预算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为455.75万元，支出决算为445.18万元，完成年初预算的97.68，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算，不超年初预算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的135.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费大幅度增加，年中进行追加。  

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为443.17万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费大幅度增加，年中进行追加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为242.69万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：西合路南华苑边坡抢险加固工程、呆鹰岭段排污口截污工程款项，年中进行追加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为414.34万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加既有住宅加装电梯区财政配套补贴款。

13、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为141.84万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加幸福路提质改造项目工程款。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加房屋修缮对象补助资金。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.66万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：蒸湘区废弃矿山修复工程增加。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.74万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：永昌花苑ABC栋、杨柳安置房检测项目进度款，年中进行了预算调整。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付2024年农村危房改造对象补助资金。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1388.77万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付老旧小区改造资金未纳入年初预算，年中进行了预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出517.98万元，其中：人员经费494.30万元，占基本支出的95.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、  其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.68万元，占基本支出的4.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我部门2024年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，蒸湘区住房和城乡建设局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算数为0.77万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：

1、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加幸福路提质改造工程招标控制价审核费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出23.68万元，比年初预算数增加5.28万元，增加28.70%。主要原因是：本单位日常公用经费增加，年中追加预算。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，本年度未召开相关会议；开支培训费0万元，本年度未开展相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额447.29万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出134.9万元、政府采购服务支出309.25万元。授予中小企业合同金额398.88万元，占政府采购支出总额的89.18%，其中：授予小微企业合同金额372.52万元，占政府采购支出总额的83.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.40%，

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（二）部门整体支出绩效情况

从整体上看，2024年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金其主要用途是优化城市市容市貌，保障城市工作站的正常运转；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

一是物业服务信访压力大，服务质量参差不齐，虽然备案了多个物业服务项目和业主委员会，但可能存在服务质量参差不齐的问题。下一步举措：对服务提供公司人员能力和经验不足者，进行业务培训学习增强其服务水平和业务能力。二是老旧小区改造资金投入大，群众关注度高，影响改造进度情况复杂多样。下一步举措：积极向上级部门争取专项资金，对重点项目倒排施工进度表，对群众关注的重点问题开展专项研讨会积极争取解决。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

第5部 附件

2024年度部门整体支出绩效评价报告

2024年度部门决算公开表格