2022年度

蒸湘区人民政府办公室部门决算

目录

第一部分 蒸湘区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（二）研究区政府各部门、直属事业单位和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（三）负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据区政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（五）办理上级党委政府和区委区政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门、直属事业单位和各镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府报告。

（六）组织开展涉及政府工作的人大代表议案、批评、建议、政协提案办理工作。

（七）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向上级人民政府和区政府领导同志报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。

（八）划入原区人民政府地方金融工作办公室的行政职能，划入商务部门对典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督管理职责，负责全区地方金融行政管理工作。

（九）划入原区禁毒工作社会化办公室的行政职能，负责禁毒工作社会化的组织、指导、协调。

（十）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

 （十一）办理区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区人民政府办公室内设机构包括：

（一）综合股。负责区政府领导内事及外事活动的安排和服务工作；负责上级政府主要领导同志来蒸湘视察的服务工作；负责信息报送相关工作；负责区政府办公室机关和直属单位的党建、机构编制、干部人事、教育培训、考核奖惩、工资福利、工青妇、文明创建、脱贫攻坚、综合治理、企业"双联"和村社区联点等工作，承办全区地方金融行政管理和政务服务；承办负责禁毒工作社会化的组织、指导、协调。

（二）值班室。负责全区性重要会议或区政府办公室各类会议的场所安排和通知发放；负责区政府机关信函、报刊杂志的收发征订。

（三）机要股。承办区政府序列机构印章的统一制发、封存和销毁，负责区长印章和区政府、区政府办公室印章的使用、管理；负责文电收发运转、拟办、分办和督办；负责区政府办公室文书档案管理、机要通信和保密工作；负责向相关领导报告人民群众反映的重大问题并催办落实。

（四）督查室。会同区委办公室研究审核全区督查检查考核事项和计划的统一报批、监督实施；负责政府重要决定、决策贯彻落实的督查和情况综合；负责政府领导同志重要批示、交办事项的督办及落实情况的反馈；负责区政府全体会议、常务会议、区长办公会议和区政府召开的全区性重要会议决定事项的督查督办；负责人大代表建议、政协委员提案的交办、催办工作；负责区人大常委会决议、决定、审议意见、议案的交办、办理和区政协建议案的交办工作；负责全区政府系统绩效管理考核与为民办实事日常工作。

（五）财务股。负责区政府办公室及有关单位行政经费预决算、国有资产、办公用品管理工作；负责办机关接待及后勤保障工作；负责区政府、区政府办公室离退休人员的管理、服务工作。

（六）信访室。负责区政府值班工作和重大突发事件信息上传下达，配合信访部门处理向区政府领导、区政府办公室的信访。

（二）决算单位构成。蒸湘区人民政府办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区人民政府办公室本级以及蒸湘区金融事务管理中心、蒸湘区禁毒事务中心、蒸湘区城市办、蒸湘区治超办、蒸湘区生态环境保护委员会等2个二级机构和3部门组成。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2119.78万元。与上年相比，减少81.92万元，减少3.72%，主要是因为蒸湘区国有土地上房屋征收中心2022年11月份因机构合并人员分流从政府办分流出去，所以支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2076.99万元，其中：财政拨款收入2039.84万元，占98.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.15万元，占1.8%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2119.78万元，其中：基本支出1668.65万元，占78.72%；项目支出451.13万元，占21.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计2119.78万元，与上年相比，减少81.92万元,减少3.72%，主要是因为蒸湘区国有土地上房屋征收中心2022年10月份因机构合并人员分流从政府办分流出去，所以支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2039.84万元，占本年支出合计的96.23%，与上年相比，财政拨款支出减少153.86万元，减少7%，主要是因为人员分流，支出减少

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2039.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1728.95万元，占84.76%；教育（类）支出0万元，占0%;

公共安全支出（类）支出4万元占0.2%：卫生健康支出（类）支出1.3万元占0.06%：节能环保支出（类）支出10万元占0.49%：城乡社区支出（类）支出20万元占0.98%：农村水支出（类）支出275.59万元占13.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2119.78万元，支出决算数为2119.78万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1121.34万元，支出决算为1121.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为635.39万元，支出决算为635.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡

.3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为13.51万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项））年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡.

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项））年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为275.59万元，支出决算为275.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为37.15万元，支出决算为37.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1631.5万元，其中：

人员经费1421.06万元，占基本支出的87.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费210.44万元，占基本支出的12.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。手续费邮电费、物业管理费、维修费、专用村料费、水费、电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新等费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是收支平衡。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是收支持平，与上年相比减少0万元，减少0%,持平的主要原因是收支平衡。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是收支平衡。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是收支平衡。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

支出0万元，主要用于没有支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是用于公车正常运行支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（本单位无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出210.44万元，比上年决算数增加24.34 万元，增加13%。主要原因是：禁毒污水监测及毛发毒品检测费等开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费2.2万元，用于开展在职在岗位的事业人员按上级要求在网上平台培训学习和区禁毒办戒毒培训，人数215人，内容为禁毒宣传、社戒社康人员职业技能、社区康复工作业务培训。在职在岗事业人员业务技能培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额4.87万元，其中：政府采购货物支出4.87 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门（单位）绩效目标完成情况：蒸湘区人民政府办公室2022年围绕区委、区政府工作思路，精益求精地完成了我区经济形势分析、区政府全体会议、政府工作报告、经济高质量发展等各类综合文稿起草工作，撰写讲话稿200余篇，调研报告和理论文章10余篇，上报政务信息200余条，受到国省市采纳30余条我办紧盯经济高质量发展经济指标运行情况，出台了《蒸湘区经济高质量发展争先创优工作方案》，明确了责任和任务，加强了指标调度衔接，全区经济呈现持续恢复、稳中向好态势，各项工作取得了较好的成绩。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；办文质效不高、部门配合不紧、编制人员不足等一些问题。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的财政预算资金

衡阳市蒸湘区人民政府办公室.XLS