2019年度

蒸湘区人民政府办公室部门决算

目录

第一部分蒸湘区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘区人民政府办公室概况

部门职责

一、部门基本概况 

1、职能职责 

蒸湘区人民政府办公室贯彻落实党中央关于政府日常工作、地方金融工作和禁毒工作社会化的方针政策和决策部署，全面贯彻落实市委、区委关于政府日常工作、地方金融工作和禁毒工作社会化的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府日常工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（二）研究区政府各部门、直属事业单位和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（三）负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据区政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（五）办理上级党委政府和区委区政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门、直属事业单位和各镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府报告。

（六）组织开展涉及政府工作的人大代表议案、批评、建议、政协提案办理工作。

（七）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向上级人民政府和区政府领导同志报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。

（八）划入原区人民政府地方金融工作办公室的行政职能，划入商务部门对典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督管理职责，负责全区地方金融行政管理工作。

（九）划入原区禁毒工作社会化办公室的行政职能，负责禁毒工作社会化的组织、指导、协调。

（十）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（十一）办理区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置　

　　蒸湘区人民政府办公室设下列内设机构：

（一）综合股。负责区政府领导内事及外事活动的安排和服务工作；负责上级政府主要领导同志来蒸湘视察的服务工作；负责信息报送相关工作；负责区政府办公室机关和直属单位的党建、机构编制、干部人事、教育培训、考核奖惩、工资福利、工青妇、文明创建、脱贫攻坚、综合治理、企业"双联"和村社区联点等工作，承办全区地方金融行政管理和政务服务；承办负责禁毒工作社会化的组织、指导、协调。

（二）值班室。负责全区性重要会议或区政府办公室各类会议的场所安排和通知发放；负责区政府机关信函、报刊杂志的收发征订。

（三）机要股。承办区政府序列机构印章的统一制发、封存和销毁，负责区长印章和区政府、区政府办公室印章的使用、管理；负责文电收发运转、拟办、分办和督办；负责区政府办公室文书档案管理、机要通信和保密工作；负责向相关领导报告人民群众反映的重大问题并催办落实。

（四）督查室。会同区委办公室研究审核全区督查检查考核事项和计划的统一报批、监督实施；负责政府重要决定、决策贯彻落实的督查和情况综合；负责政府领导同志重要批示、交办事项的督办及落实情况的反馈；负责区政府全体会议、常务会议、区长办公会议和区政府召开的全区性重要会议决定事项的督查督办；负责人大代表建议、政协委员提案的交办、催办工作；负责区人大常委会决议、决定、审议意见、议案的交办、办理和区政协建议案的交办工作；负责全区政府系统绩效管理考核与为民办实事日常工作。

（五）财务股。负责区政府办公室及有关单位行政经费预决算、国有资产、办公用品管理工作；负责办机关接待及后勤保障工作；负责区政府、区政府办公室离退休人员的管理、服务工作。

（六）信访室。负责区政府值班工作和重大突发事件信息上传下达，配合信访部门处理向区政府领导、区政府办公室的信访。

（二）决算单位构成:蒸湘区人民政府办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区人民政府办公室本单位本级以及区国有土地房屋上征收中心.区金融事务中心.区社会化禁毒事务中心．

第二部分

部门决算表

详细表格见决算公开套表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入1687.5万元、支出1693.44万元。与2018年相比收入，减少13.57万元，减少1%．与2018年支出相比减少7.63万元.

二、收入决算情况说明

本年收入合计1687.5万元，其中：财政拨款收入1454.92万元，占86.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入232.59万元，占总收入的13.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1693.44万元，其中：基本支出1219.46万元，占72.01%；项目支出473.99万元，占27.99%；上缴上级支0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1454.92万元、支出总计1467.66万元，与2018年相比，财政拨款收入减少226.62万元,减少15.58%，财政支出减少了213.88万元，同比减少了14.57％，主要是因为2019年机构改革职能转变，人员分离,政府研究中心和政务中心都从政府办公室分流出去，人员总数减少了经费相对也就减少了．

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1467.66万元，占本年支出合计的86.67%，与2018年相比，财政拨款支出减少213.88万元，减少14.57%，主要是因为2019年机构改革职能转变，人员分离,政府研究中心和政务中心都从政府办公室分流出，人员总数减少经费也减少．

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1467.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1375.59万元，占93.73%；城乡社区支出（类）支出87.9万元，占6.27%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1467.66万元，支出决算数为1467.66万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务（类）

一般公共服务（类）0（款）0（项）

年初预算为1454.92万元，支出决算为1467.66万元，完成年初预算的101%.决算数略大于预算数.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1168.08万元，其中：人员经费1006.81万元，占基本支出的86.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费.机关事业单位基本养老保险缴费.职工基本医疗保险缴费.住房公积金.其他工资福利支出.对个人和家庭的补助.退休费.其他对个人和家庭的补助等；公用经费212.64万元，占基本支出的13.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强财政资金管理，从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保护各部门行权履职。区政府办以部门预算资金为对象，以部门所有支出所达到的产出和效果为考评主要内容，积极开展2019年部门整体支出绩效评价工作。

本次评价主要围绕部门履职所需的预算编制、预决算信息公开管理、政府采购管理、资产管理以及设定的指标等开展，涉及2019年度使用的全部财政性资金。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出212.64万元，比年初预算数（减少）50.46万元，（降低）19.18%。主要原因是：2019年机构改革职能转变，人员分离,政府研究中心和政务中心都从政府办公室分流出，人员总数减少经费也减少．

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元.

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额13.82万元，其中：政府采购货物支出13.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

  (一)收入科目
   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
   2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   3、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
   4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (二)支出科目 
   基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 
   工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
   对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
   项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (三)"三公"经费科目
   1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
   2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
   4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强财政资金管理，从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，规范资金审核，统一支付的原则．提高财政资金使用效益，更好地保护各部门行权履职。区政府办机关以部门预算资金为对象，以部门所有支出所达到的效果为考评主要内容，积极开展2019年部门整体支出绩效评价工作。

本次评价主要围绕部门履职所需的预算编制、预决算信息公开管理、政府采购管理、资产管理以及设定的指标等开展工作，涉及2019年度使用的全部财政性资金。