蒸湘区医保局关于巡察整改进展情况的

通  报

根据区委统一部署，2024年10月下旬至12月下旬，区委第二巡察组对我局进行了巡察。2025年1月24日，区委第二巡察组反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

蒸湘区医保局坚持把巡察整改作为重大政治任务，以高度的政治自觉和行动自觉，系统谋划、周密部署，全面推进整改工作落实落细。一是统一思想认识，强化政治引领。第一时间召开党组会议、专题民主生活会，深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，传达巡察反馈意见，深刻剖析问题根源，引导全体党员干部切实增强"整改不落实就是对党不忠诚"的政治意识，凝聚全员参与整改的思想共识。二是加强组织领导，健全工作机制。成立以党组书记为组长的巡察整改工作专班，建立整改工作台账，实施挂图作战，对重点难点问题实行"清单式管理、项目化推进"，确保责任到岗、任务到人。三是明确责任分工，层层传导压力。制定《区医保局党组关于落实区委第二巡察组反馈意见的整改方案》，将反馈问题逐项分解到具体责任领导、责任部门和责任人，明确整改措施、时间节点和质量要求。通过签订整改责任书、定期召开推进会等方式，强化跟踪督办，确保整改工作环环相扣、有序推进。

党组书记坚决扛起巡察整改"第一责任人"职责，以上率下、靠前指挥，推动形成"头雁领航、群雁齐飞"的整改格局。一是提高政治站位，压实主体责任。牵头组织制定整改方案，主持召开专题会议研究部署整改工作，对重点难点问题亲自谋划、亲自协调、亲自督办。建立"书记抓班子成员、班子成员抓分管领域"的责任链条，督促班子成员落实"一岗双责"，确保整改责任横向到边、纵向到底。二是坚持问题导向，推动精准整改。在深化整改落实上，坚持问题导向、目标导向，建立"周调度、月通报"机制，定期听取班子成员整改情况汇报，对滞后事项进行"一对一"约谈提醒，开展"穿透式"督导检查，确保整改方向不偏、力度不减、成效不虚。三是注重标本兼治，健全长效机制。在推动长效治理中，注重将巡察整改与主题教育成果巩固、中心工作推进有机融合，通过开展整改"回头看"、建立整改成效评估机制，推动整改措施制度化、整改成果长效化，以整改实效赋能事业高质量发展，切实将巡察"问题清单"转化为发展"成效清单"。

二、巡察反馈问题整改情况

经过集中整改，32个需整改的问题，整改完成32个，具体如下：

（一）整改责任压实不够。

1.整改"长久立"的力度还不够。

整改结果：完成

整改情况：为持续加大医保基金监管力度，严厉打击医保基金使用领域违法违规行为，完善医保基金监管长效机制，切实守护医保基金安全，研究制定了《蒸湘区2024年医疗保障基金监管工作方案》，在工作任务中明确了积极参与飞行检查、扎实开展专项整治与自查自纠、聚力强化日常监管、扎实开展自查自纠、夯实日常协议监管、加强门诊统筹监管、积极推进DRG监管、大力推进智能监管、持续完善长效机制、全面强化社会监督、不断提升监管能力等十一个工作任务。

2."医保基金监管技术水平和方式方法有待创新""医保效率待提升"和"经办人员业务不精"未整改到位。

整改结果：完成

整改情况：充分发挥智能监管系统的作用，进一步健全规则库，提升事前预警与事中研判的精准性，增强全流程闭环监管的效能。2024年，我局购买第三方服务开展检查，科学精准地查找医院违规问题，共追回医保基金5.4万元。创新优化经办服务能力，针对参保群众反映的特殊药品审批繁琐、周期长问题，将"双通道药品"审批时限从规定的20个工作日大幅压缩至2个工作日内高效办结，切实打通慢病患者用药服务"最后一公里"。建立医保基金管理突出问题专项整治工作联动机制，与卫健、市监、公安多部门同部署、同推进，全面压实责任，联合查房，推动专项整治工作向纵深发展。

（二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不深入。

3.学习深度不够。

整改结果：完成

整改情况：在年初制定了《局理论学习中心组学习计划》《蒸湘区医疗保障局学习制度》，详细填写了《蒸湘区医保局理论学习中心组集体学习情况汇总表》，在局理论学习中心组学习中充分地开展交流研讨活动。党支部学习在每个季度分享学习心得、进行研讨。在日常工作中，集中学习了10余次，督促全体干部职工加大线上学习。

4. 学用结合不紧密。

整改结果：完成

整改情况：针对政治理论和业务学习存在的不足，局党组以强化理论武装、提升履职能力为目标，扎实推进整改落实。坚持深学细悟，严格落实"读原著、学原文、悟原理"要求，班子成员在学习过程中认真做好批注标注，确保学深悟透、入脑入心。围绕习近平总书记关于湖南医保领域工作的重要指示批示精神，以及国家、省、市相关政策文件，定期召开专题学习会议，结合医保工作实际开展研讨交流，推动学习教育常态化制度化。同时，及时修订完善局党组学习制度，明确学习计划、内容、方式及考核标准，强化制度刚性约束，确保制度落地见效。

（三）基金监管有待加强。

5.基金监管力量薄弱、责任划分不明晰。

整改结果：完成

整改情况：严格按照《关于印发<衡阳市医疗保障基金监督管理规程>的通知》（衡医保发〔2024〕15号）明确各自职责范围。医疗保障事务中心进一步扛牢协议管理责任，强化"两定"机构协议管理，规范医疗机构诊疗行为，截至目前，解除22家药店医保协议，以"零容忍"态势释放严查重处的强烈信号。通过分工调整，目前我局有专职基金监管人员1名、基金监管事务中心主任一名、医疗事务中心医审核查工作人员3名，监管力量逐渐强大，责任划分明晰。并已向区委编办给基金监管事务中心新增3名编制，用于引进专业人才，加强基金监管队伍力量。

6.分管领导、基金监管负责人对基金监管不够严格。

整改结果：完成

整改情况：围绕协同监管核心任务，以高位部署为牵引，凝聚齐抓共管合力。坚持高位引领，把牢"方向盘"。蒸湘区将医保基金监管突出问题专项整治列为重点工作；建立双周调度和专题会商机制，半月一调度、重大问题专题研究。坚持联动引领，拧成"一股绳"。启动"1+N"模式，医保、卫健、市监、公安等部门协同作战，打击欺诈骗保。通过区医保局官网发布监督公告，公布整治重点和问题线索举报方式，受理群众反映的情况与线索，及时反馈解决相关问题。开展多元举措，强化监管效能。精心制作法规政策宣传片、警示教育片《小飞购药记》聚焦法律法规政策的正反典型案例。撰写《蒸湘区打出医保基金监管"组合拳"守护群众"救命钱"》在《湖南医疗保障工作》内刊刊发。

7.健全医保基金使用监督管理长效机制有偏差。

整改结果：完成

整改情况：在2025年专项整治工作中，区卫健局、市场监督管理局、财政局、公安分局等多部门联合召开协商会集体会商，共同监管医保基金合理使用。截至目前，我局向区纪委监委、市监局、卫健局分别移交问题线索2条、1条、2条，我局收到了市监局移送线索1条，卫健局1条，所有问题都及时查办。

8.定点医药机构监督检查仍需加强。

整改结果：完成

整改情况：按照国家医疗保障局筛查定点药店药师信息维护工作要求，区医保局对全区协议定点97家药店从"药师注册时间过期、药师维护在多家药店、药店无药师信息"三个维度开展全面核查。创新"白+黑""5+2"日常监管模式，组织干部职工通过现场抽签方式，不定期开展周末查房、夜间查房，进一步筑牢基金的监管防线。今年对前期未覆盖的协议定点机构全面核查，确保覆盖率达100%。区医保局取消了衡阳**医院其定点协议资格；区纪委监委驻区委办纪检监察组给予法定代表人党内警告处分。处理结果报送至省医保局、市医保局。2024年4月该院已关门停业。

（四）履职尽责不够到位。

9.对完成2025年基金征缴任务有畏难情绪。

整改结果：完成

整改情况：蒸湘区充分发挥医疗保险对于民生保障的兜底作用，不断优化工作举措。一是搭建信息数据库。认真贯彻衡阳市"一人一档"全民参保国家试点工作要求，发挥镇街、社区网格化管理优势，摸排信息，目前已核实19.1万人信息，成功录入17.3万人数据。二是区直部门和村（社区）联点医保专干积极开展屋场恳谈会、党员座谈会，宣讲医保受益典型案例，让群众可感可及，党员干部和家属主动带头缴纳医保。三是地推宣传入人心。在镇街组织开展征缴集中宣传动员5场次，发放《蒸湘区2025年度居民医保参保政策告知书》、参保待遇小手册等宣传资料2.6万份，把医保待遇的"好"与"更好"，讲实讲透，给群众算好"经济账""明白账"，化解群众因参保金上涨带来的顾虑，让群众放心参保。2025年蒸湘区城乡居民参保工作，完成人数为158356人。

10.依法行政存在盲区。

整改结果：完成

整改情况：2025年2月27日我区针对衡阳**医院串换项目收费、分解收费、违反政策执行、重复收费违规问题共计违规金额予行政处罚，目前已经追缴到位。

  11.医保待遇报销不及时。

整改结果：完成

整改情况：区医疗保障事务中心于2025年2月11日，5月29日分别召开巡察整改工作部署会及巡察整改推进会，会议要求高度重视基金拨付工作，深刻认识到基金拨付滞后造成的负面影响，业务及财务等各项审核拨付环节要进一步增强工作责任感和紧迫感，按时完成拨付，做到不积压、不拖延，切实减缓参保群众和医院垫付资金压力。2025年居民重复缴费退费业务资料受理至退款到账30个工作日办结，居民意外伤害资料受理至拨款15个工作日办结。

（五）为民服务意识有待加强。

12.打通政策宣讲"最后一公里"和服务群众"最后一公里"还不够。

整改结果：完成

整改情况：创新宣传形式，多渠道开展医保待遇政策普及工作。一方面，精心编制医保待遇享受政策告知书，详细梳理城乡居民医保、职工医保等参保人群的门诊、住院、大病保险等内容，以图文并茂的形式呈现，向全区各街道（镇）发放，确保政策宣传覆盖基层一线；另一方面，积极借助新媒体平台，在蒸湘融媒公众号发布医保待遇政策解读短视频，通过生动形象的演示、通俗易懂的语言讲解，将医保待遇享受条件、办理流程等内容直观展现，实现政策宣传线上线下同频共振，推动医保惠民政策家喻户晓、深入人心。

13.服务群众有差距。

整改结果：完成

整改情况：针对吕女士反映的问题，已于2023年3月1日办理完成。医疗保障事务中心于2025年2月11日，5月29日分别召开巡察整改工作部署会及巡察整改推进会，强调要优化经办服务提升质量，注重服务态度，并将相关投诉情况纳入年底考核；要求将"双通道药品"审批时限最大限度进行压缩，目前审批时长从规定的20个工作日已压缩至2个工作日内高效办结。

14.业务经办能力待提升。

整改结果：完成

整改情况：2024年3月起，医保事务中心在窗口定期开展轮岗业务，通过明确轮岗工作要求、明确人员轮岗范围、创新业务学习模式开展窗口轮岗体验。按照参保登记、医疗救助、"双通道"药品审核、异地就医备案等工作内容，将现有人员重新调整岗位， 使窗口工作人员熟练掌握每个岗位的业务知识和操作流程，做到业务知识全通，确保窗口所有事项"答得出""办得了"，提高经办服务本领，轮岗以来获得群众锦旗1面。

（六）主动担当作为不够。

15.2023年省委巡视组交办关于李某的信访件。

整改结果：完成

整改情况：一是高位部署强推进，迅速出台《蒸湘区医保局"躺平式"干部专项整治的实施方案》，围绕思想认识、境界标准、责任担当、纪律规矩四大方面。二是靶向施治促提升，通过开展"思想破冰"大讨论、纪律规矩专题培训等活动，引导干部深刻查摆问题，建立个人整改清单；组织业务知识轮训、岗位技能比武，将理论学习与医保政策落实、基金监管等实际工作紧密结合，以学促干、以干践行，切实提升干部履职能力。

（七）财务制度执行不严。

16.物资发放验收记录不全。

整改结果：完成

整改情况：针对2021年购买扶贫物资无领取表问题，已找到帮扶对象补签领取物资表。已经加强财务知识培训，今后将加强财务制度管理，规范财务工作流程，确保物资发放签收记录清晰完整。

17.财务报账附件要素不全。

整改结果：完成

整改情况：针对2022年11月2号凭证，找到了市医保局的相关文件依据和补齐了人员住宿安排明细表。针对2023年4月2号凭证，已补齐差旅费报销单，补签了报销单上单位负责人签字。同时加强财务知识培训，在今后的工作中严格报账审批，确保附件完整，资料清晰明了。

18.购买固定资产未计入固定资产科目。

整改结果：完成

整改情况：针对密集档案柜没有计入固定资产的问题，现已补增计入固定资产。

（八）执行中央八项规定精神不严格。

19.加班用餐管理不严。

整改结果：完成

整改情况：进行修正和说明，加班用餐审批单上工作人员填写失误。已加强财务知识培训，要求严格落实加班餐审批制度，加班餐审批表上要注明加班事由、人员、时长等关键信息，并经相关领导层层审批，审批通过后，严格按照既定流程执行，用餐标准严格控制在规定额度内，杜绝同类问题。

20.超额报销春秋游费用。

整改结果：完成

整改情况：组织召开工会检讨会，并邀请派驻纪检监察组同志进行监督指导。会上，局主要负责人和相关同志对违反工会经费管理实施细则，财务制度执行管理不到位的问题逐一进行认真反思和检讨，深刻查找出纪律性不强、工作不严谨等问题，同时认真学习了《工会经费收支管理实施细则》和财务管理相关条例，着力提升规矩意识，规范工作流程，坚决从源头上杜绝类似问题的发生。举办针对党风廉政，中央八项规定等方面的"会前5分钟"学习活动。

（九）违规使用工会经费。

21.超范围开支工会会费。

整改结果：完成

整改情况：我局目前所有工会支出已严格按照基层工会经费收支管理办法，认真执行工会财务制度，对工会经费收支实行专人专账专户管理，支出项目按要求做到合理合法。超范围开支工会会费。现在已安排财务人员加强了对工会经费使用管理政策的学习，普及好相关财务知识，提高其业务素质，从源头上规范工会经费的管理使用，并保证以后不会再发生此类问题。

22.跨年补发物资。

整改结果：完成

整改情况：补发物资，现已退款。

23.超范围发放工会福利。

整改结果：完成

整改情况：经多方联系，目前已全部找到当时领取读书券的人员全部退回超范围发放。现在已安排财务人员加强了对工会经费使用管理政策的学习，普及好相关财务知识，提高其业务素质，从源头上规范工会经费的管理使用，并保证以后不会再发生此类问题。

（十）落实主体责任不到位。

24."三重一大"制度未完全执行到位。

整改结果：完成

整改情况：针对"三重一大"制度执行问题，我局以严格规范决策程序为抓手，全面强化整改落实。一是完善制度体系，修订《蒸湘区医疗保障局领导班子"三重一大"决策制度》。明确规定采购物资严格执行三方比价程序。二是强化过程管控，建立采购事项台账，物资采购实行"比价预审—党组审议"全流程闭环管理。三是规范决策程序，召开专题党组会议，组织领导班子深入学习"三重一大"制度要求，提升决策规范化意识，确保重大采购事项均经集体研究、科学决策。

25.班子成员尤其是主要负责人监管缺位。

整改结果：完成

整改情况：单位已加强培训，要求严格执行报销审批流程，明确各级领导在报销审批环节中的职责与签字要求。报销单提交后，财务人员需仔细核对报销单上的各级领导签字情况，对于签字不完整的报销单，一律不予报销。

26.议事程序不规范。

整改结果：完成

整改情况：我局迅速开展整改落实，进一步优化党组会议议事流程。一是完善会议制度，修订《蒸湘区医疗保障局班子会议制度》，明确非班子成员列席会议时主要职责为汇报工作、提供信息，不参与决策性表态发言，细化列席人员参会规范和要求。二是加强业务培训，组织开展党组会议议事规则专题学习，通过集中研讨、案例讲解等方式，帮助干部职工明晰会议流程和纪律要求。三是强化日常管理，在每次党组会议前重申议事规则，会议过程中由会议主持人把控发言秩序，确保议事程序规范有序。通过以上措施，有效提升了党组会议决策的科学性和严谨性。

27.会议记录不规范。

整改结果：完成

整改情况：针对会议记录规范性问题，我局立行立改，切实提升会议记录管理水平。全面更换会议记录本，统一采用定页本进行会议记录。组织会议记录人员开展专项培训，规范记录格式、内容要素和归档要求，进一步强化记录人员责任意识。建立会议记录定期检查机制，由办公室对会议记录情况进行抽查，及时发现并纠正存在的问题。

（十一）支部工作有待加强。

28.对支部建设重视不够。

整改结果：完成

整改情况：经请示区直机关工委，已顺利召开党员大会补选了党支部委员会委员，并由其担任支委组织委员，负责组织工作。

29.支委会工作开展不规范。整改结果：完成

整改情况：规范开展支委会工作，当前严格按照要求每月至少召开一次支委会会议，讨论研究贯彻上级党组织的指示和决议等事项。非支委会成员无特殊情况不得参加支委会会议。并加强支委会会议记录的管理，确保会议记录和签字完整。加强组织生活会的组织管理，严肃组织生活会流程，规范民主评议党员工作，明确等次评定的依据和方法。2024年组织生活会民主评议党员过程中，充分发扬民主，让党员充分发表意见，客观公正地评价每一位党员。

（十二）干部队伍建设有不足。

30.加大对医审岗人员的储备。医审岗人才储备不足。

整改结果：完成

整改情况：加大对医审岗人员的储备。积极向组织部门申请考入或调入医审岗专业人员。同时加大年轻干部培训学习力度，激发年轻干部的工作热情，确保医审岗位正常接替。

31.工作衔接不畅。

整改结果：完成

整改情况：强化团结协作，着力培养团结精神，重点加强中层干部与分管领导、领导班子成员间的沟通联动。中层干部主动向分管领导汇报工作进展，局长与分管领导、分管领导与中层干部要开展充分的沟通谈话，深入查找沟通不畅的症结所在。通过有效沟通衔接，进一步明确各方职责，从而形成上下协同、灵活有序的工作局面，确保各项工作高效衔接、落实到位。

32.工作合力未形成。

整改结果：完成

整改情况：强化统筹协调，建立"主要领导牵头、分管领导主抓、股室协同落实"的新闻宣传联动机制，明确各部门新闻稿件撰写任务与考核指标，定期召开宣传工作推进会，分析形势、部署任务，形成齐抓共管的良好局面。注重成果转化，通过建立信息共享平台、加强与主流媒体合作等方式，拓宽宣传渠道，扩大医保政策宣传覆盖面。2023年荣获省、市医保系统政务信息先进单位，2024年获评市医保系统新闻宣传和政务信息突出单位，为医保事业高质量发展营造了良好的舆论氛围。

三、下一步深化整改及巩固巡察成果工作安排

（一）深化思想认识，提高政治站位。持续加强对巡察工作相关文件和精神的学习，确保全局人员充分认识到巡察整改工作的重要性与严肃性，从讲政治的高度对待整改工作，将整改要求内化于心、外化于行，坚决杜绝 "过关" 思想和麻痹松懈情绪，以高度的政治自觉和行动自觉持续推动整改工作向纵深发展。

（二）健全工作机制，压实整改责任。对已经完成的整改任务，加强日常监督和检查，在抓常抓细上下功夫。通过本次巡察整改，认真汲取教训，坚持举一反三，从工会经费、工会资产、选人用人等关键环节抓起，更加注重治本，更加注重预防，切实防止同类问题发生，实现以制度管权管事管人。

（三）坚持标本兼治，深化成果运用。将巡察整改成果与单位日常工作紧密结合，对巡察整改过程中发现的制度漏洞和薄弱环节，进行全面梳理和修订完善，推动各项工作提质增效。将整改过程中形成的好经验、好做法进行总结提炼，转化为常态化、长效化的工作机制，持续巩固和拓展整改成效。加强整改成果的转化运用，发挥典型的示范引领作用，营造良好的工作氛围，推动医保工作迈上新台阶。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0734-8827962，地址：衡阳市蒸湘区船山大道20号，邮政编码：421000。

蒸湘区医疗保障局

2025年7月28日