2022年度

蒸湘区医保局部门决算

目录

第一部分 医保局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

医保局部门概况

部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规规章政策，制定全区医疗保障相关规划、标准、办法并组织实施。

（二）组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）执行全省城乡统一的药品、医用耗村、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，做好目录准入和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。

（五）组织制定区级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗村招标采购平台建设。

（七）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督经办机构及各镇（街道）开展医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障服务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。

（九）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药"三医联动"改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。医保局内设机构包括：蒸湘区医疗保障事务中心、蒸湘区医保基金监管事务中心，单位内设4个股室：办公室，待遇保障和医疗服务管理股，医疗价格和招标采购股，基金监管和法规股。

（二）决算单位构成。医保局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1325.74万元。与上年相比，增加30.42万元，增长2.35%，主要是因为人员的增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1325.74万元，其中：财政拨款收入1310.93万元，占98.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占XX%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1325.74万元，其中：基本支出148.46万元，占11.2%；项目支出1177.28万元，占88.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计1310.93万元，与上年相比，增加229.39万元,增长21.2%，主要是因为人员的增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1294.53万元，占本年支出合计的97.65%，与上年相比，财政拨款支出增加228.03万元，增长21.38%，主要是因为人员的增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1294.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.73万元，占0.83%；卫生健康（类）支出1260.31万元，占97.36%;社会保障和就业（类）支出23.48万元，占1.81%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1294.53万元，支出决算数为1294.53万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政事务（项）。

年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他行政运行（项）。

年初预算为23.48万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的100%

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为13.99万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的100%

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为20.15万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的100%

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为69.67万元，支出决算为69.67万元，完成年初预算的100%

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为592.85万元，支出决算为592.85万元，完成年初预算的100%

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为71.26万元，支出决算为71.26万元，完成年初预算的100%

10、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为218.31万元，支出决算为218.31万元，完成年初预算的100%

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为134.48万元，支出决算为134.48万元，完成年初预算的100%

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为18.94万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的100%

13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为115.95万元，支出决算为115.95万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出148.46万元，其中：

人员经费134.25万元，占基本支出的90.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、医保、住房公积金等。

）公用经费14.21万元，占基本支出的9.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费等。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%与上年相比持平，无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，无变化。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入16.4万元；年初结转和结余0万元；支出16.4万元，其中基本支出0万元，项目支出16.4万元；年末结转和结余0万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。

年初预算为16.4万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的100%

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出14.21万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

维护"源头"，参保实现常态化。医保缴费工作是实现医保事业健康可持续发展的"基石"，近几年，医保参保费用连续增长，全局干部职工深入社区和村组，加强医保政策宣传，突出受益典型，做到家喻户晓、人人皆知，营造踊跃参加基本医疗保险的氛围，确保参保常态化，不断档。2022年参加城镇职工医保的单位445个，累计参保12973人，城乡居民医保参保人数132139人。截止年底，城镇职工基金累计结余1.45亿元；城乡居民基金累计结余3.26亿元。基金收支安全平稳，待遇水平稳步提高。

（二）科学"管控"，稽核做到规范化。医保基金是群众看病就医的"钱袋子"，基金安全和使用效率是衡量基金管理使用的重要标尺。一方面严格制定规章制度，完善经办机构内控、基金财务管理等制度，执行"一岗双审"，规范医疗服务行为，加大对医保基金的审核力度。另一方面，保持高压态势，针对薄弱环节，突出重点整治，引入数据智能分析，开展血液透析、精神专科、"三假"等专项行动，及时发现医疗机构分解住院、挂床住院、套高收费等违规情况，保障基金安全。截至目前，2022年共追回医保基金251.98万元，其中审核拒付154.72万元，专项检查97.25万元。

（三）提升"质效"，服务力求精细化。发挥医保服务民生主阵地作用，聚焦群众需要，打通服务群众最后一公里。用我们的"辛苦指数"提升群众"幸福指数"。一是健康扶贫"创品牌、树旗帜"。做实医疗保障政策与乡村振兴战略有效衔接，逐步引导脱贫户医保待遇由原六重保障向基本医疗保险、大病保险与医疗救助三重保障平稳过渡截止年底，我区各类困难群众住院总人次2015人，总费用4372万元，基本统筹报销2066万元，大病保险764万元，医疗救助212万元，综合报销金额3042万元，报销比例达70%。重点抓好监测预警、信息共享和综合帮扶，实现民政、卫健、乡村振兴和残联及时共享基础数据，强化高额医疗费用支出预警，建立慢病、重病、大病台账，每月动态识别风险人群并发送相关部门，为乡村振兴提供健康保障。二是医疗救助"春风暖、气象新"。切实发挥医疗救助托底线，保民生作用。对救助对象范围、方式标准和流程进行明确，进一步规范审批程序，做到公开、公平、公正，不断提升救助效率和效果。统筹考虑家庭经济承受能力与医疗费用负担，建立起低收入家庭患者认定标准，确保医疗救助资金的精准、合理使用。截止年底，参保资助6176人，金额136.1万元；住院资助950人次，金额206.63万元；门诊资助1127人次，金额24.8万元。三是门诊保障"全铺开、落到位"。城乡居民"两病"门诊待遇落实是李克强提出的"总理工程"，我们把该项工作作为一项重大的民生工程来抓。加大门诊统筹报销政策宣传，做到家庭医生上门宣讲，印发宣传资料3万份，开展"保姆式"服务，把"两病"用药送到不便就医的患者手中。截止年底，"两病"门诊用药6526人次，实际报销49.5万元；城乡居民普通门诊就诊36171人次，实际报销275万元。

（四）强化"担当"，经办达到标准化。治理能力提升，最关键的是提升医保经办能力、服务能力。聚焦群众医保需求，推进医保服务下沉和跨省通办。在全区54个村（社区）全面推开城乡居民参保信息登记、医疗救助对象手工报销等经办服务，积极探索代办、帮办，设置"老年人优先"窗口，努力构建"医保经办"15分钟服务圈。完成3家定点医疗机构普通门诊医疗费用跨省直接结算，是全省重点民生实事目标的300%。在区政务大厅开展"心向党，馨医保"党员服务先锋模范岗活动，每月安排1名党员在大厅提供全程陪伴引导，从接待、答疑、受理到办理、反馈的"一站式"服务，以主动服务、微笑服务、满意服务的实际行动发挥党员先锋模范作用。持续抓"好差评"制度，各乡镇（街道）医保经办窗口建立了"好差评"纸质台账，通过开展"好差评"服务管理，切实提高了老百姓对我区医保服务的满意度。

（二）存在的问题及原因分析

2022年，医保局各方面取得了一些成绩。但对照群众的期望和时代的发展，还存在一定差距和不足，主要有：一是医保政策宣传实效性不足，群众了解不够深入；二是宣传引导还不够，部分居民对参加医保的认识不足；三是医保基金保费增收空间小，扩大总量规模难。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

蒸湘区医疗保障局.XLS