2021年度

蒸湘区医疗保障局

部门决算

目录

第一部分蒸湘区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘区医疗保障局概况

部门职责

贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规规章政策，制定全区医疗保障相关规划、标准、办法并组织实施。

组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

执行全省城乡统一的药品、医用耗村、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，做好目录准入和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。

组织制定区级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗村招标采购平台建设。

制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督经办机构及各镇（街道）开展医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障服务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。

按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

完成区委、区政府交办的其他任务。

职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药"三医联动"改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区医疗保障局单位内设机构包括：办公室，待遇保障和医疗服务管理股，医疗价格和招标采购股，基金监管和法规股、（二）决算单位构成。蒸湘区医疗保障局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区医疗保障局单位本级以及本级。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1295.32万元。与上年相比，减少1954.68万元，增减少110%，主要是因为2021年项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1081.54万元，其中：财政拨款收入1066.5万元，占98.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.04万元，占1.4%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1295.32万元，其中：基本支出231.28万元，占17.86%；项目支出1064.04万元，占82.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计1259.32万元，与上年相比，减少1990.68万元,减少130%，主要是因为2021年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1280.28万元，占本年支出合计的98.8%，与上年相比，财政拨款支出减少1457.51万元，减少113%，主要是因为2021年项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1280.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.45万元，占10.35%；社会保障和就业支出（类）80.26万元，占6.27%，卫生健康支出（类）1067.15万元，占83.35%,农林水支出（类）0.43万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1280.28万元，支出决算数为1280.28万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（室）及相关机构事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为67万元，支出决算为67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为14.18万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为29.95万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为450万元，支出决算为450万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数。

11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为158.26万元，支出决算为158.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款） 其他医疗救助支出（项）。

年初预算为200.59万元，支出决算为200.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数。

13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为172.67万元，支出决算为172.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数。

14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数。

15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为6.52万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为13.91万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数。

17、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数。

18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为17.11万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出231.28万元，其中：人员经费199.28万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费32万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是预算数等于决算数，与上年相比0万元，0%,等于的主要原因是预算数等于决算数。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是预算数等于决算数，与上年相比0万元，0%,等于的主要原因是预算数等于决算数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是预算数等于决算数，与上年相比0万元，减0%,等于的主要原因是预算数等于决算数。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是预算数等于决算数，与上年相比0万元，0%,等于的主要原因是预算数等于决算数。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元，主要用于本单位无因公出国（境）安排。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本单位无公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无公务用车支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入15.04万元；年初结转和结余0万元；支出15.04万元，其中基本支出0万元，项目支出15.04万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。

年初预算为15.04万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出231.28万元，比上年决算数减少12.9 万元，降低6%。主要原因是：单位内控实施，公用经费减少。。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展无培训开支，人数0人，内容为无；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无接待等活动开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对"0""0"等0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，一是无、二是无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对"0""0"等0 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，一是无、二是无。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（无）。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0 分。项目全年预算数为0 万元，执行数为0 万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无项目；二是无项目。发现的主要问题及原因：一是无项目；二是无项目。下一步改进措施：一是无项目；二是无项目。

项目绩效自评综述：。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

暂无部门评价项目绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

蒸湘区医疗保障局2021年度部门决算公开表.XLS

暂无2021年度部门整体支出绩效评价报告。