目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区应急管理局2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、负责应急管理工作，指导全区各镇街各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头对接全省统一的应急管理信息系统建设，负责本区信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好人民解放军、武警部队和民兵参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻区国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全区消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全区森林和水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门和各镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局、区商务局、区民政局等部门建立健全应急物资信息平台和调控制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的按照党和国家有关“一岗双责“的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部和上级流域防汛抗旱指挥机构的指示、命令。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

蒸湘区应急管理局下设六个股室，分别是：办公室、应急调查股、自然灾害防治管理股、安全监督管理股、安全生产综合协调股，政策法规股。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区应急管理局本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算279.22万元，比上年预算增加14.94万元，增长5.08％，增长的原因为人员增加，人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入279.22万元。

2、支出预算

2024年支出预算279.22万元，比上年预算增加14.94万元，增长5.08％，增长的原因为人员增加，人员工资普调支出增加。其中：一般公共服务支出279.22万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算279.22万元，比上年预算增加14.94万元，增长5.08％。其中：城乡社区支出230.22万元，占82.45％、灾害防治及应急管理支出49万元，占17.55％、具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为279.22万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出215.28万元，商品和服务支出12.8万元，对个人和家庭的补助支出2.14万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为49万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：安全监管、执法6万元，主要用于依法查处违法违规企业，推动建设安全生产示范企业，有效防范一般事故，坚决遏制较大事故；防火、防汛、抗旱救灾12万元，主要用于保障防汛抗旱安全为主要目标，保障本区人民群众生命财产安全，在生态文明建设中作出防灾减灾新贡献；应急处置、演练12万元，主要用于防范化解风险；培训应急救援兼职人员，开展生产安全事故应急救援演练，购买应急救援装备，提升应急救援能力有效化解各类险情，严防发生次生事故；应急值守劳务费19万元，主要用于应急局24小时值班值守工作。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费12.8万元（包含按项目管理的商品和服务支出），与上年持平。

2、“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排12万元，主要包括：办公费12万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中：区级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出279.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出49万元，其中安全监管、执法6万元，主要用于依法查处违法违规企业，推动建设安全生产示范企业，有效防范一般事故，坚决遏制较大事故；防火、防汛、抗旱救灾12万元，主要用于保障防汛抗旱安全为主要目标，保障本区人民群众生命财产安全，在生态文明建设中作出防灾减灾新贡献；应急处置、演练12万元，主要用于防范化解风险；培训应急救援兼职人员，开展生产安全事故应急救援演练，购买应急救援装备，提升应急救援能力有效化解各类险情，严防发生次生事故；应急值守劳务费19万元，主要用于应急局24小时值班值守工作。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

蒸湘区应急管理局2024年部门预算公开表