2022年度

蒸湘区应急管理局部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇街各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作

（二）贯彻实施相关法律法规规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案街接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头对接全省统一的应急管理信息系统建设，负责本区信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好人民解放军、武警部队和民兵参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻区国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责全区消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门和各镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局、区商务局、区民政局等部门建立健全应急物资信息平台和调控制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部和上级流域防汛抗旱指挥机构的指示、命令。

（十八）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区应急管理局单位内设机构包括：下设办公室、应急调查股、自然灾害防治管理股、安全监督管理股、安全生产综合协调股，政策法规股。

（二）决算单位构成。蒸湘区应急管理局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区应急管理局单位本级以及蒸湘区应急救援事务中心和蒸湘区应急管理局综合行政执法大队。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计484.58万元。与上年相比，增加45.09万元，增长10.26%，主要是因为工资福利费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计419.96万元，其中：财政拨款收入417.46万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.49万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计484.58万元，其中：基本支出332.99万元，占68.72%；项目支出151.59万元，占31.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计482.09万元，与上年相比，增加49.76万元,增长11.51%，主要是因为工资福利费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出482.09万元，占本年支出合计的99.49%，与上年相比，财政拨款支出增加49.76万元，增长11.51%，主要是因为工资福利费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出482.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.8万元，占21.12%；卫生健康（类）支出0.3万元，占0.06%;灾害防治及应急管理（类）支出332.46万元，占68.96%；农林水（类）支出47.53，占9.86%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为234万元，支出决算数为482.09万元，完成年初预算的206.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为83.96万元，支出决算为83.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为9.63万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为47.53万元，支出决算为47.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为84.37万元，支出决算为173.33万元，调整预算数为173.33万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为94.13万元，调整预算数为94.13万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为45万元，调整预算数为45万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，调整预算数为10万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，调整预算数为10万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出330.5万元，其中：人员经费203.08万元，占基本支出的61.45%,主要包括基本工资、津补贴、伙食补助、养老保险、职业年金、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助；公用经费127.42万元，占基本支出的38.55%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少万元，减少的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少0万元，持平的主要原因是没有支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少0万元，持平的主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少0万元,持平的主要原因是没有支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

支出万元，主要没有开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（本单位无政府性基金收支）

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出127.42万元，比上年决算数减少21.09 万元，下降14.2%。主要原因是：贯彻执行党政机关"过紧日子"要求，严控非生产性开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，没有开支；开支培训费7万元，用于全区安全生产法律法规培训，人数160人，内容为全区安全生产法律法规培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度 等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022 年度等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对等0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，。

组织对蒸湘区应急管理局等1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出482.09 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，本单位认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作，不断地完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理目标，重点任务.工作责任.保障措，进一步推动财政支出绩效评价工作制度规范化各项指标较为理想。。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是没有支出；二是没有支出。发现的主要问题及原因：一是没有支出；二是没有支出。下一步改进措施：一是没有支出；二是没有支出。

暂无项目绩效自评综述：没有支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

暂无

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是上级主管部门的拨款、存款利息收入等。

（三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。　

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）"三公"经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）机关运行经费：是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

蒸湘区应急管理局属于政府工作部门，机构性质为正科级行政单位。单位定编16名，实有人数16人，其中公务员及参公编制8名、全额事业编制8人。

我单位主要工作职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇街各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作

（二）贯彻实施相关法律法规规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案街接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头对接全省统一的应急管理信息系统建设，负责本区信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好人民解放军、武警部队和民兵参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻区国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责全区消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门和各镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局、区商务局、区民政局等部门建立健全应急物资信息平台和调控制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部和上级流域防汛抗旱指挥机构的指示、命令。

（十八）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门整体支出情况  

1、收入支出情况

2022年度本年收入419.96万元，其中：财政拨款收入417.46万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 2.49万元。

2022年度支出合计484.58万元，其中：基本支出332.99万元；项目支出151.59万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

三、资金管理及使用情况

我局认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，我们单位还制定了《关于进一步严肃会议纪律的通知》、《进一步加强公务车辆管理的通知》、《关于规范请假休假制度、严格考勤的通知》、《蒸湘区财政局公务接待及财务报账制度》等制度。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、部门整体支出绩效评价

2022年，根据年初工作规划和重点性工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2022 年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的100%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

2022年我局认真贯彻落实党的二十大会议精神勤奋工作，创先争优，通过全年定期的集中学习，我局精神面貌焕然一新，群众办事满意度不断提高。

六、存在的主要问题。

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、继续从严控制出国（境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

蒸湘区应急管理局.XLS