2021年度

蒸湘区应急管理局部门决算

目录

第一部分概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘区应急管理局概况

部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇街各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作

（二）贯彻实施相关法律法规规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头对接全省统一的应急管理信息系统建设，负责本区信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好人民解放军、武警部队和民兵参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻区国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责全区消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门和各镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局、区商务局、区民政局等部门建立健全应急物资信息平台和调控制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部和上级流域防汛抗旱指挥机构的指示、命令。

（十八）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区应急管理局单位内设机构包括：下设办公室、应急调查股、自然灾害防治管理股、安全监督管理股、安全生产综合协调股，政策法规股。

（二）决算单位构成。蒸湘区应急管理局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区应急管理局单位本级以及蒸湘区应急救援事务中心和蒸湘区应急管理局综合行政执法大队。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计439.49万元。与上年相比，减少96.57万元，减少18.01%，主要是因为受疫情影响，宣传、培训类费用增加；2021年度灾害防治类费用减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计331.39万元，其中：财政拨款收入324.23万元，占97.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.16万元，占2.16%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计439.49万元，其中：基本支出388.09万元，占88.30%；项目支出51.4万元，占11.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计432.33万元，与上年相比，减少101.12万元,减少18.96%，主要是因为受疫情影响，财政经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出432.33万元，占本年支出合计的98.37%，与上年相比，财政拨款支出增加93.16万元，增长27.47%，主要是因为工作力度增强。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出432.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出191.9万元，占44.39%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出7.67万元，占1.77%；卫生健康支出0.49万元，占0.11%；灾害防治及应急管理事务支出232.27万元，占53.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为249.08万元，支出决算数为432.33万元，完成年初预算的173.57%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为121.44万元，调整预算数121.44万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中发生该项费用，年初未纳入政府部门预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.06万元，调整预算数38.06万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中发生该项支出，年初未纳入政府部门预算。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.40万元，调整预算数22.40万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中发生该项支出，年初未纳入政府部门预算。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，调整预算数10万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中发生该项支出，年初未纳入政府部门预算。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.67万元，调整预算数7.67万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中发生该项支出，年初未纳入政府部门预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，调整预算数0.49万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中发生该项支出，年初未纳入政府部门预算。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为174.08万元，支出决算为178.26万元，完成年初预算的102.240%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋级晋档；工资普调。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为75万元，支出决算为54.01万元，完成年初预算的72.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：响应国家号召，过紧日子，提高资金利用效率。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出380.93万元，其中：人员经费232.42万元，占基本支出的61.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费148.51万元，占基本支出的38.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费。其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%(无预算无支出，无法计算百分比)，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%(无预算无支出，无法计算百分比)，决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出，与上年相比增加0万元，增长0%,无增长的主要原因是无三公经费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%(无预算无支出，无法计算百分比)，决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费在支出，与上年相比增加0万元，增长0%,无增长）的主要原因是无公务接待费在支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%(无预算无支出，无法计算百分比)，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比增加0万元，增长0%,无增长的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%(无预算无支出，无法计算百分比)，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比增加0万元，增长0%,无增长的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出148.51万元，比上年决算数增加63.55 万元，增长74.80%。主要原因是：人员编制数增加，开支增大。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；没有举办无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对等0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，暂无。

组织对等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，暂无。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0 分。项目全年预算数为0 万元，执行数为0 万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目绩效自评综述：无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无绩效评价

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

二、"三公"经费：纳财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、政府采购经费：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政监督下，以法定的方式，方法和程序，通过公开招标，公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内外市场上为政府部门或所属团体购买货物，工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购，有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

第五部分

附件

暂无2021年度部门整体支出绩效评价报告