目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区行政审批服务局2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、拟订全区行政审批、政务公开(政府信息公开、办事公开)、政务服务、电子政务、智慧城市、数据资源相关措施并组织实施。

2、指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。组织集中开展行政审批和统筹推进全区审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设，协调和优化跨地域跨部门、跨层级事项审批服务工作。

3、统筹协调、规划指导、监督评估全区电子政务工作。统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作。统筹规划、运营维护并考核全区政府网站。

4、牵头负责全区“放管服”改革工作。维护改善营商政务、法制等环境。协调、推进全区行政效能工作。

5、推进、指导、协调、监督全区政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。统筹推进全区政务服务大厅、便民服务中心(站点)标准化建设。受理、转办、督办市“12345”政府服务热线交办事项。

6、负责拟订电子政务、数字城市发展战略，编制电子政务、数字城市发展战略，编制电子政务、数字城市中长期规划和年度计划并组织实施。提出电子政务、数字城市建设投资总规模及年度投资计划的建议。负责组织全区使用财政性资金建设的电子政务工程和政务信息安全工程项目审查论证工作。会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、数字城市项目。

7、负责组织、协调、指导数据资源的开发利用和共享工作。组织协调跨部门、跨行业、跨领域数字化应用工作。

8、负责组织、推进全区电子政务、数字城市基础网络的规划、建设和应用，协调推进政务网络平台互联互通。统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责全区政务信息化平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件受理件。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。

9、按照党和国家有关“一岗双责”的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、依据省、市有关法律法规，制定政务服务的合项规章制度、管理办法，并组织实施。负责对进驻的窗口单位及其工作人员进行管理培训和日常考核。 负责对进驻的审批、服务事项进行监督、管理、考核和指导服务。

12、负责受理和处理公民、法人和其他组织对中心窗口单位及其工作人员的举报投诉。 负责“12345”政府服务热线管理、综合调研和督查工作。

13、负责参与拟订全区电子政务应用系统发展规划和技术标准规范;负责全区电子政务平台应用系统的规划、管理以及安全保障体系的规划;参与全区政务信息安全技术开发和保障体系建设;参与组织、指导、协调、推进数字认证工作，构建安全可信的信息消费环境基础;参与全区政务信息安全应急预案的实施、监督和检查，会同有关部门处理重大问题。

14、负责全区电子政务工程项目、数据资源、电子政务网络平台、政府网站、数字城市、信息公开、电子政务应用系统的管理、建设、服务考核保障工作。

15、负责组织拟定中心牵头建设的电子政务项目与电子政务平台的建设、运行、维护、管理、考核制度，并组织实施;负责区级领导计算机终端的运行维护;负责加强中心机房，机关大院智能化系统及全区网络日常管理与设备维护;负责中心设备和物理空间日常维护、检修、保养，确保正常运转;制定各种设备的更新计划并配合做好采购工作。

二、机构设置情况

蒸湘区行政审批服务局共有在编及退休人员7人，其中行政在职人员2人，事业在职人员4人，退休人员1人。

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：1、蒸湘区行政审批服务局本级。2、蒸湘区政务服务中心。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区行政审批局本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算120.48万元，比上年预算增加11.68万元，增长10.73％，增长的原因为人员增加，人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入120.48万元。

2、支出预算

2024年支出预算120.48万元，比上年预算增加11.68万元，增长10.73％，增长的原因为人员增加，人员工资普调支出增加。其中：一般公共服务支出120.48万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算120.48万元，比上年预算增加11.68万元，增长10.73％。其中：基本支出110.48万元，占91.69％、项目支出10万元，占8.3％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数110.48万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出103.3万元，商品和服务支出4.8万元，对个人和家庭的补助支出2.38万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。主要用于政务公开和政务服务10万元。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费4.8万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加0.8万元。主要是人员增加办公费用的增加。

2、“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排0万元，主要包括：办公费0万元、会议费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

4、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出120.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出10万元，其中政务公开审批10万元，主要用于政务公开和政务服务，实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

蒸湘区行政审批服务局局2024年预算公开表