2022年度

蒸湘区行政审批服务局

部门决算

目录

第一部分 蒸湘区行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区行政审批服务局概况

一、 部门职责

蒸湘区行政审批服务局是区政府工作部门，为正科级。蒸湘区行政审批服务局贯彻落实党中央关于行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、数字城市、数据资源工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、区委关于行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、数字城市、数据资源工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、数字城市、数据资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全区行政审批、政务公开（政府信息公开、办事公开）、政务服务、电子政务、智慧城市、数据资源相关政策并组织实施。

（二）指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。组织集中开展行政审批和统筹推进全区审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（三）统筹协调、规划指导、监督评估全市电子政务工作。统筹推进、监督协调全区"互联网+政务服务"工作。统筹规划、运营维护并考核全区政府网站。

（四）牵头负责全区"放管服"改革工作。维护改善营商政务、法制等环境。协调、推进全市行政效能工作。

（五）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。统筹推进全区政务服务大厅、便民服务中心（站点）标准化建设。受理、转办、督办市"12345"政府服务热线交办事项。

（六）负责拟订电子政务、数字城市发展战略，编制电子政务、数字城市中长期规划和年度计划并组织实施。提出电子政务、数字城市建设投资总规模及年度投资计划的建议。负责组织全区使用财政性资金建设的电子政务工程和政务信息安全工程项目审查论证工作。会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、数字城市项目。

（七）负责组织、协调、指导数据资源的开发利用和共享工作。组织协调跨部门、跨行业、跨领域数字化应用工作。

（八）负责组织、推进全区电子政务、数字城市基础网络的规划、建设和应用，协调推进政务网络平台互联互通。统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责全区政务信息化平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。

（九）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区行政审批服务局内设机构包括：办公室、行政审批制度改革股、政务公开和政务服务股3个股室和一个下属事业单位蒸湘区政务服务中心。

（二）决算单位构成。蒸湘区行政审批服务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级决算和下属事业单位蒸湘区政务服务中心（未财务独立）决算组成。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计157.01万元。与上年相比，减少103.96万元，减少39.84%，主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计155.11万元，其中：财政拨款收入152.11万元，占98.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3万元，占1.93%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计157.01万元，其中：基本支出129.35万元，占82.38%；项目支出27.65万元，占17.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计152.11万元，与上年相比，减少105.83万元,减少41.02%，主要是因为项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出152.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少105.83万元，减少41.02%，主要是因为项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出152.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.11万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为152.11万元，支出决算数为152.11万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为89.12万元，支出决算为89.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为27.65万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为15.36万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为19.82万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出执行到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出124.46万元，其中：

人员经费115.04万元，占基本支出的92.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费9.42万元，占基本支出的7.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平,持平的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平,持平的主要原因是无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平,持平的主要原因是无支出。。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平,持平的主要原因是无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出9.42万元，比上年决算数减少108.75万元，减少92.03%。主要原因是：项目经费调整。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，无支出；开支培训费0万元，开展0次培训，人数0人，无支出；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、重点工作任务完成：围绕中心工作和领导批示，组织开展政务服务和政务公开工作；

2、绩效管理方面：按时完成绩效目标编制、绩效监控、绩效自评；

2、履职效益方面：政务服务和政务公开质量不断提高，宣传效果持续提升；

3、满意度情况：群众满意度高，无不满意反馈。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效管理理念不够深入。部分部门对绩效管理仍重视不够、认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅，工作脱节。绩效管理主体责任不清，工作落实比较欠缺。

2、绩效目标管理有待提质。一是部分业务主管部门对项目决策前期准备不充分：二是未对专项资金设立与资金规模匹配、细化量化、可监督可评价的绩效目标及指标：三是在资金分配过程中，申报项目未设定合理的绩效目标及指标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

蒸湘区行政审批服务局.XLS