2022年度

蒸湘区卫生健康局部门决算

目录

第一部分 蒸湘区卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区卫生健康局概况

部门职责

（一）落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展规划。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。本区内牵头对《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育措施。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

（十一）制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十二）贯彻执行中央、省、市、区保健政策，负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

（十三）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

(十四）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区卫生健康局内设机构包括：办公室与宣传股、人事教育股、体改规划财务股、爱国卫生工作股、基层卫生健康股、妇幼老龄保健股、医政基药股、法监职健中医和疾控股、人口监测与家庭发展股。

（二）决算单位构成。蒸湘区卫生健康局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区卫生健康局本级以及1个计生协会、2个乡镇卫生院、5个社区卫生服务中心、2个公立医院。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8300.02万元。与上年相比，减少2826.62万元，减少25.40%，主要是因为3家专业公共卫生机构今年纳入区财政二级预算单位，决算报表数据由3家单位独立公开说明。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8057.57万元，其中：财政拨款收入4330.81万元，占53.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3335.44万元，占41.40%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入391.32万元，占4.85%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8233.61万元，其中：基本支出6474.34万元，占78.63%；项目支出1759.27万元，占21.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计4452.22万元，与上年相比，减少1734.90万元,减少28.04%，主要是因为厉行节约，另3家专业公共卫生机构财政投入今年未纳入本单位决算汇总。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4452.22万元，占本年支出合计的54.07%，与上年相比，财政拨款支出减少1734.90万元，减少28.04%，主要是因为厉行节约，另3家专业公共卫生机构财政投入今年未纳入本单位决算汇总。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4452.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.15万元，占0.50%；教育（类）支出0万元，占0%;

卫生健康支出4424.14万元，占99.37%；农林水支出5.93万元，占0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为689.00万元，支出决算数为4452.22万元，完成年初预算的646.19%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的疫情防控春节走访一线人员慰问金。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的机关事业单位离退休干部党支部工作经费等。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为374.30万元，支出决算为439.06万元，完成年初预算的117.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加人员经费等。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为50万元，支出决算为224.61万元，完成年初预算的449.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加的计划生育家庭扶助补助经费、计划生育城镇独生子女父母奖励金。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为88.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加的2021年绩效及2022年基础绩效。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为160.46万元，完成年初预算的1604.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政投入的基本药物制度补助经费。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2342.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政投入的基本公共卫生服务补助资金等业务经费。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为719.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加的疫情防控经费。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加的2021年度新生儿疾病免费筛查项目经费。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为286.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政投入的计划生育家庭扶助补助、计划生育特殊家庭住院护理补贴、城镇独生子女父母奖励补助资金、独生子女保健费等。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为126.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育扶助市级补助资金、区级补助失独老人护理补贴资金及"失独"计划生育家庭一次性独生子女抚慰金等。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级补助基本药物制度、2021年失独老年人护理补贴经费。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中划入调入人员的人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2992.21万元，其中：

人员经费2372.04万元，占基本支出的79.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金等人员经费。

公用经费620.17万元，占基本支出的20.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。水费、电费、邮电费、专用材料费、培训费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公及专用设备购置费等日常公用经费。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为33.82万元，完成预算的96.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致，与上年相比0万元，减少0%,持平的主要原因是单位严格按预算执行决算。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致，与上年相比0万元，减少0%,持平的主要原因是单位严格按预算执行决算。

公务用车购置费支出预算为35万元，支出决算为33.82万元，完成预算的96.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加33.82万元，增长100%,增长的主要原因是新冠疫情防控期间，因转运隔离人员需要，蒸湘区人民医院新购救护车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致，与上年相比0万元，减少0%,持平的主要原因是单位严格按预算执行决算。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算33.82万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支内容包括：    

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是2022年本单位无公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为33.82万元，其中：公务用车购置费33.82万元，本单位更新公务用车0辆，单位下属二级机构更新公务用车2辆。公务用车运行维护费0万元，主要是2022年本单位无公务用车运行维护费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2022年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出620.17万元，比上年决算数减少714.46 万元，降低53.53%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，没有支出；开支培训费2.42万元，用于开展基本公共卫生、第一目击者、护理基本技能等业务培训，人数200余人，内容为健康教育预防知识、现场救护、无菌技术操作等内容；没有举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动等活动，开支0万元，主要是2022年无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1244.74万元，其中：政府采购货物支出312.09万元、政府采购工程支出84.19

万元、政府采购服务支出848.46万元。授予中小企业合同金额440.86万元，占政府采购支出总额的35.42%，其中：授予小微企业合同金额440.86万元，占政府采购支出总额的35.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是救护车、公务办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目4个，共涉及资金3266.69万元，占一般公共预算支出总额的75.43%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对"基本公共卫生服务""基本药物制度补助""计划生育家庭奖励扶助""计划生育特别扶助"等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3266.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，保障了各项工作有序开展。

组织对蒸湘区卫生健康局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4330.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保障了机关的正常运行和人员开支，各项工作有序开展。

1、基本公共卫生服务项目绩效指标完成情况：2022年，全区已建立居民电子健康档案235376份，已有126047人查阅健康档案 ，电子健康档案查阅率53.55%；老年人在管30774人，已体检14597人；高血压在管17808人，管理人群血压控制率64.32 %；糖尿病在管7189人，管理人群血糖控制率   68.87%，"两病"规范管理率均达60%以上。经走访入户调查、随机访70名群众，对项目工作的满意度、知晓率达 80 %以上。

2、基本药物项目绩效指标完成情况：统一配备和使用基本药物。全区5个社区卫生服务中心和2个卫生院所有药品统一实施网上集中采购；在工作中，我区重点抓住两条高压线：一是所有基层单位实施药品零差率销售，不得触碰；二是实行所有药品网上集中招标采购，不能越界。村卫生室是由其辖区基层单位代购。基本药物制度的全面推广，群众受益面更广、受惠程度更高，门诊次均费用同比下降5%，群众看病负担减轻，群众满意度显著提高。所有社区和卫生院的药品均在采购平台网上采购，100%的药品实行零差率销售。

3、计划生育扶助补助项目绩效指标完成情况：2022年，全区（不含华新）确认农村奖励扶助对象675人，安排发放金额64.8万元（960元/人/年）;特别扶助对象323人：其中死亡190人（11760元/人/年），共发放金额223.44万元；伤残133人（9420元/人/年）共发放资金125.286万元;三级手术并发症9人（3600元/人/年），共发放资金3.24万元;"两扶"资金已全部发放到位，全年共发放金额416.766万元。

（二）存在的问题及原因分析

一是基本公共卫生服务项目存在的问题主要是老年人健康管理率未达标，只完成48.84%。本辖区为中心城区，医疗资源丰富，多数老年人不愿意到基层体检，还有多数老年人参加了单位职工体检，不愿意重复体检。下一步改进措施：加大宣传力度及筛查力度，提高服务对象自我保健的意识和能力，主动参与基本公共卫生服务项目工作中。二是计划生育扶助补助项目存在的问题主要是计划生育扶助对象补助人数有误差，主要是4个失独对象发钱时本人及其它直系亲属都已死亡及1个奖励对象是2022年2月28日之前死亡的。下一步改进措施：加强对年初人员的核定，做到人数无偏差。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指各级财政当年安排拨付的资金。

（二）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指上级部门在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）"三公"经费：是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

蒸湘区卫生健康局（本级）.XLS