目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区文化旅游体育局

2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、统筹规划文化事业、文化产业、文物保护、旅游业和体育发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育和旅游体制机制改革。 

2、管理全区性重大文化旅游体育活动，指导文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 

3、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

4、负责公共文化和群众体育事业发展，推进公共文化服务体系、多元化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务、体育公共服务标准化、均等化，监督管理公共文化体育设施。 

5、指导、推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。 

6、负责文物和文化遗产保护，推动文物资源和文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

7、统筹规划文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。发展竞技体育，开发体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。 

8、指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。 

9、拟订文物和博物馆事业发展规划，组织文物资源调查和考古，协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法督察职责。 

10、协同市文化市场综合执法机构实施文化、文物市场综合执法。查处旅游、体育违法行为，查处文化文物市场以外的文化文物违法案件。 

11、指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动帝喾文化走出去。 

12、按照党和国家有关“一岗双责”的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。 

13、完成区委、区政府交办的其他任务。 

二、机构设置情况

蒸湘区文化旅游体育局行政编制3名。设局长1名，副局长2名。单位内设股室：办公室、文化市场管理与行政审批服务股、公共文化旅游服务股、旅游产业规划发展股（资源开发股）、旅游市场管理股（旅游安全监管股）、群体竞训股、文物与非遗管理股、审计与财务股。 副科级二级机构2个：区旅游综合服务中心事业编制6名、区全民健身中心事业编制4名，股级二级机构3个：区文化馆、图书馆、美术馆，三馆合署办公，事业编制9名。二级机构共计事业编制19名。 事业编制人员13名。 在编在岗人员16名。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区文化旅游体育局本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算328.66万元，比上年预算增加88.57万元，增长36.89％，增长的原因为上级补助收入增加。其中：一般公共预算拨款收入249.66万元。

2、支出预算

2024年支出预算328.66万元，比上年预算增加88.57万元，增长36.89％，增长的原因为上级补助收入增加。其中：文化旅游体育与媒体支出328.66万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算328.66万元，比上年预算增加88.57万元，增长36.89％。其中：文化旅游体育与媒体支出328.66万元，占100％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为226.66万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出226.66万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为102万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助 90万元，主要用于博物馆、纪念馆、美术馆、图书馆、文化馆开放补助开支；旅游工作 4万元、文化事业 2万元、体育事业 2万元，主要用于文化旅游体育事业发展支出等方面；办公楼维护费4万元，主要用于机关办公楼维护开支。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费102万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加89.20万元。主要是博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助等项目费用的增加。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元，无该项费用支出。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排13.6万元，主要包括：办公费13.6万元、会议费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出326.66万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出102万元，其中博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助 90万元，主要用于博物馆、纪念馆、美术馆、图书馆、文化馆开放补助开支；旅游工作 4万元、文化事业 2万元、体育事业 2万元，主要用于文化旅游体育事业发展支出等方面；办公楼维护费4万元，主要用于机关办公楼维护开支，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：蒸湘区文旅局部门预算公开表