2023年度

蒸湘区退役军人事务局单位部门决算

目录

第一部分  蒸湘区退役军人事务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  蒸湘区退役军人事务局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚就业和创业工作政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划的措施，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）承担全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 

（四）会同有关部门贯彻落实国家、省、市关于退役军人的相关保障政策。

（五）组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作。

（六）组织指导全区伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。 

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责全区退役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）承担全区英雄烈士及退役军人荣誉奖励、英雄烈士纪念设施确认、保护和管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 

（十）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。 

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区退役军人事务局内设机构包括：蒸湘区退役军人服务中心。

（二）决算单位构成

蒸湘区退役军人事务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区退役军人事务局本级以及下设股室。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 蒸湘区退役军人事务局单位2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2994.23万元。与上年相比，增加144.99万元，增长5.09%，主要是因为单位2023年其他收入资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2994.23万元，其中：财政拨款收入2821.03万元，占94.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入173.20万元，占5.78%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2994.23万元，其中：基本支出140.13万元，占4.68%；项目支出2854.09万元，占95.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2821.03万元，与上年相比，增加6.2万元,增长0.22%，主要是因为2023年单位人员变动，人员经费增加；配套资金、中央资金及省级专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2821.03万元，占本年支出合计的95.32%，增加6.2万元,增长0.22%，主要是因为2023年单位人员变动，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2821.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出2773.14万元，占98.30%；卫生健康（类）支出44.09万元，占1.56%;城乡社区（类）支出1.80万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为162.47万元，支出决算数为2821.03万元，完成年初预算的1736.34%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年单位人员变动，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年单位人员变动，人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为326.40万元，因预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1052.61万元，因预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为247.27万元，因预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为690.03万元，因预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.13万元，因预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，因预算数为0,无法计算百分比比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.4万元，因预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为211.23万元，因预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为152.47万元，支出决算为148.69万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的390.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.07万元，因预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

14、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.09万元，因预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，因预算数为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出140.13万元，其中：

人员经费131.50万元，占基本支出的93.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费。

公用经费8.63万元，占基本支出的6.16%，主要包括办公费、水费、电费。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，蒸湘区退役军人事务局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出8.63万元，比上年决算数减少123.01 万元，降低93.44%。主要原因是：单位压减日常开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费0万元，我部门2023年度无会议费支出；开支培训费1.44万元，用于开展23次培训，人数288人，内容为退役士兵报销参加技能培训费用。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额18.95万元，其中：政府采购货物支出18.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.95万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

第5部 附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

蒸湘区退役军人事务局2023年部门决算公开表