2023年度决算分析报告

   蒸湘区退役军人事务局

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚就业和创业工作政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划的措施，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）承担全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

 （三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 

（四）会同有关部门贯彻落实国家、省、市关于退役军人的相关保障政策。

 （五）组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作。

（六）组织指导全区伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。 

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责全区退役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

 （八）承担全区英雄烈士及退役军人荣誉奖励、英雄烈士纪念设施确认、保护和管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 

（十）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。 

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

2．内设机构设置。

蒸湘区退役军人事务局内设机构包括：蒸湘区退役军人服务中心。蒸湘区退役军人事务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区退役军人事务局本级以及下设股室.

人员情况。

2023年本单位年末实有人数10人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023年，本部门年初预算收入162.47万元，比上年增加63.32万元，上升4.55%,增减变化的主要原因是：2023年度本单位全年预算收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算162.47万元，比上年增加63.32万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增加0万元；上级补助收入年初预算0万元，相比上年无变化；事业收入年初预算0万元，相比上年无变化；经营收入年初预算收入0万元，相比上年无变化；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，相比上年无变化；其他收入年初预算收入0万元，比上年增加0万元。

2023年，本部门年初预算支出162.47万元，比上年增加63.32万元，上升4.55%,增减变化的主要原因是：2023年度本单位全年预算支出增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2023年收入实际完成2994.23万元，比上年增加1021.33万元，上升51.77%。主要原因是：2023本年一般公共预算收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成2821.03万元，比上年增加860.32万元，上升43.88%。主要原因是：2023年本单位一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金财政拨款收入完成0万元；上级补助收入完成0万元；事业收入完成0万元；经营收入完成0万元；附属单位上缴收入完成0万元；其他收入完成173.20万元，比上年增加161.01万元，上升1321.18%，主要原因是：2023年本单位其他收入增加。

2023年，本部门支出2994.23万元，比上年增加144.98万元，上升5.09%。主要原因是：2023年本单位支出增加。其中：基本支出完成140.13万元，比上年减少101.58万元，下降42.03%，变化的主要原因：2023年本单位经费支出减少。项目支出2854.09万元，比上年增加246.57万元，上升9.46%，变化的主要原因：2023年本单位项目支出增加。人员经费完成131.40万元，比上年增加24.46万元，上升22.87%，变化的主要原因：2023年本单位人员经费支出增加；公用经费完成8.73万元，比上年减少126.04万元，下降93.52%，变化的主要原因：2023年本单位公用经费支出减少。

1．支出按经济分类科目分析。

（1）"三公"经费支出情况：2023年，"三公"经费完成0万元，比上年减少0万元，下降0%，变化的主要原因是：2023年本单位无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费完成0元，相比上年无变化；公务接待费完成0万元，比上年减少0万元，下降0%，变化的主要原因是：2023年本单位无公务接待费支出；公务用车购置及运行维护费完成0万元，相比上年无变化。

（2）会议费支出情况：2023年会议费完成0万元，比上年减少0万元，下降0%，变化的主要原因是：2023年度无会议。

（3）培训费支出情况：2023年培训费完成0万元，比上年减少0.24万元，下降100%，增减变化的主要原因是：2023年本单位无培训。

（4）机关运行经费：2023年机关运行经费完成8.73万元，比上年减少122.91万元，下降93.37%，增减变化的主要原因是：2023年本单位机关运行经费支出减少。

（5）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

未发现其他对部门（单位）影响较大的支出。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

   未发现重点经济分类支出中存在的问题。

（三）年末结转和结余情况。

2023年，本单位年末结转和结余资金0万元，比上年减少0万元，减少0%。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款0万元，比上年减少0万元，减少0%，增减变化的主要原因是：符合单位本年度实际开支情况；政府性基金预算财政拨款0元，相比上年无变化。