2022年度

蒸湘区退役军人事务局部门决算

目录

第一部分 蒸湘区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区退役军人事务局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚就业和创业工作政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划的措施，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）承担全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

 （三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 

（四）会同有关部门贯彻落实国家、省、市关于退役军人的相关保障政策。

 （五）组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作。

（六）组织指导全区伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。 

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责全区退役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

 （八）承担全区英雄烈士及退役军人荣誉奖励、英雄烈士纪念设施确认、保护和管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 

（十）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。 

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区退役军人事务局内设机构包括：蒸湘区退役军人服务中心

（二）决算单位构成。蒸湘区退役军人事务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区退役军人事务局本级以及下设股室

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2849.24万元。与上年相比，增加378.33万元，增长15.31%，主要是因为本年总收入增加，人员经费增加，符合单位实际情况。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1972.90万元，其中：财政拨款收入1960.71万元，占99.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.19万元，占0.62%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2849.24万元，其中：基本支出241.72万元，占8.48%；项目支出2607.52万元，占91.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2814.83万元，与上年相比，增加344.91万元,增长13.96%，主要是因为本年总收入增加，人员经费增加，符合单位实际情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2814.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加344.91万元，增长13.96%，主要是因为人员经费增加，符合单位实际情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2814.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.4万元，占0.3%；教育（类）支出0元，占0%;

社会保障和就业支出2760.07万元，占98.05%，卫生健康支出45.25万元，占1.61%，城乡社区支出1.11万元，占0.04%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为99.15万元，支出决算数为2814.83万元，完成年初预算的2838.96%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

2、一般公共服务（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数0年初预算数的主要原因是：

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为393万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1053.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为605.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.40万元，调整预算数5.40万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为111.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为354.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为83.15万元，支出决算为90.62万元，完成年初预算的108.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，基本支出增多，符合本单位实际情况。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16万元，支出决算为144.75万元，完成年初预算的904.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，符合本单位实际情况，支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于疫情防控，符合本单位实际情况。

13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于重点优抚对象疫情防控，符合本单位实际情况。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于疫情防控，符合本单位实际情况。

15、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含配套资金、中央资金及省级专项资金。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，符合本单位实际情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出237.53万元，其中：

人员经费105.89万元，占基本支出的45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。基本工资32.75万元、津贴补贴7.52万元、伙食补助费1.57万元、 绩效工资15.3万元、机关事业单位基本养老保险及医疗费30.44万元、住房公积金17.41万元、其他工资福利支出0.9万元。公用经费131.64万元，占基本支出的55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。办公费20.60万元、印刷费20.01万元、咨询费16万元，水费0.64万，电费3.29万，邮电费0.17万元，差旅费14.88万元、维修（护）费3.6万元、 培训费0.24万元、 劳务费23.90万元、其他商品和服务支出28.31万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比增加0万元，增长0%,持平的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比增加0万元，增长0%,持平的主要原因是无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比增加0万元，增长0%,持平的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比增加0万元，增长0%,持平的主要原因是无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

支出0万元，主要用于无开支。   

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是未支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出131.64万元，比上年决算数增加68.19万元，增长107.46%。主要原因是：年度人员增加以及新办公楼搬迁。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，没有支出；开支培训费0.24万元，开展0次培训，人数0人，没有支出；没有节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额19.28万元，其中：政府采购货物支出6.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.38万元。授予中小企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的2.13%，其中：授予小微企业合同金额18.87万元，占政府采购支出总额的97.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，无。

（二）存在的问题及原因分析

资金严格按照规范程序管理使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

蒸湘区退役军人事务局.XLS