2020年度蒸湘区退役军人事务局部门决算
目录
第一部分蒸湘区退役军人事务局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
蒸湘区退役军人事务局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚就业和创业工作政策法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订全区退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）承担全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）会同有关部门贯彻落实国家、省、市关于退役军人的相关保障政策。
（五）组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。
（七）组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
（八）承担全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内设机构1个:蒸湘区退役军人服务中心。
（二）决算单位构成。蒸湘区退役军人事务局2020年部门决算汇总公开单位数量1个，仅包括：蒸湘区退役军人事务局本级。
第二部分
部门决算表
(公开表见附件）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,338.03万元。与上年相比，增加186.71万元，增长8.68%。符合单位实际情况，本年总收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,338.03万元，其中：财政拨款收入2,223.13万元，占95.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入114.91万元，占4.91%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,465.90万元，其中：基本支出152.63万元，占6.19%；项目支出2,313.27万元，占93.81%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,223.13万元，与上年相比，增加521.83万元,增加30.67%。符合单位实际情况，本年财政收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2,067.55万元，占本年支出合计的93%，与上年相比，财政拨款支出增加1386.98万元，增加203.80%。符合单位实际情况，本年项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2,067.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.27万元，占0.06%；社会保障和就业支出2,047.98万元，占99.05%；卫生健康支出18.30万元，占0.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为604.54万元，支出决算数2067.55万元，完成年初预算的342%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包含市级财政拨款、中央资金及省级专项资金、市局资金。
其中主要有：
1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为268.10万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：符合单位实际情况。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为110.00万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。
年初预算为40.00万元，支出决算为395.92万元，完成年初预算的989.8%。年初预算仅指蒸湘区给予我们的拨款资金，而支出决算还包括省厅及中央、省、市财政配套的资金。
4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为90.00万元，支出决算为587.88万元，完成年初预算的653.2%。年初预算仅指蒸湘区给予我们的拨款资金，而支出决算还包括省厅及中央、省、市财政配套的资金。
5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为76.44万元，支出决算为79.59万元，完成年初预算的104.12%。年初预算仅指蒸湘区给予我们的拨款资金，而支出决算还包括省厅及中央、省、市财政配套的资金。
6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为20.00万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的1.3%。机构改革有些职能合并，从而从其他项目列支。
7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，无法计算完成比率。
8、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，无法计算完成比率。
9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，无法计算完成比率。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，无法计算完成比率。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为683.37万元，无法计算完成比率%。
12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，无法计算完成比率。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为173.01万元，无法计算完成比率。
14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无法计算完成比率。
15、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.3万元，无法计算完成比率。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出93.71万元，其中：人员经费79.83
万元，占基本支出的52.30%,主要包括基本工资29.73万元、津贴补贴15.07万元、奖金0.15万元、伙食补助费1.91万元、绩效工资11.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.04万元、职业年金缴费0.75万元、职工基本医疗保险缴费6.51万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金6.81万元；公用经费13.87万元，占基本支出的9.09%，主要包括办公费1.41万元、水费0.03万元、电费0.29万元、邮电费0.08万元、差旅费3.92万元、维修（护）费0.39万元、专用材料费0.44万元、工会经费1.5万元、其他交通费用1.55万元、其他商品和服务支出4.15万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出13.87万元，比上年决算数9.74万元增加4.13万元，增长42.40%。主要原因是：2020年单位日常开支增加。
十、一般性支出情况
本部门2020年无相关支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是向上级部门汇报工作等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
按文件要求及全区预算绩效管理工作的安排部署，结合本单位实际，主要从以下几个方面对单位系统预算加强绩效管理：
（1）深化财务管理制度
蒸湘区退役军人事务局财务支出管理严格按照国家财经法律法规和制度的相关规定以及有关专项资金管理办法的要求，财政资金拨付有完整审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途。在严格执行国家、省、区财政有关法律法规的同时，先后制定了一系列内控制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督管理的相关流程，进一步落实厉行节约的各项规定，确保"三公经费"使用合理合规。。
（2）严格控制各项支出
严把经费支出关口，杜绝无预算、超预算支出现象。特别是对"三公"经费支出，更是按要求从严从紧控制。对公务接待，严格执行党政机关公务接待有关规定严控接待人数及标准，保证"三公"经费支出各项开支符合规章制度。
（3）深化各项领域管理
从源头进行控制，一是规范公车管理使用，对公车进行集中管理，建立管理台账，有效的控制费用支出；二是规范公务接待，严格按照公务接待管理制度执行；三是严格财务管理，严格财务的审核把关，严控经费支出，确保项目资金专款专用。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告_239022020年度部门整体支出绩效评价报告
当前位置：
湘公安网备：43040802000077