2024年度蒸湘区商务局部门决算

目  录

第一部分 蒸湘区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区商务局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作宏观调控的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作和商贸流通业的中长期规划、政策措施和实施办法，研究提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

(二)推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，协调全区消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；协助市局按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品管理的技术目录。拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；指导、协调全区各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。

(七) 贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全区高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出口的管理工作；依法监督管理全区技术进出口工作。

(八) 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(九) 牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作；参加组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(十) 指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全区外商投资企业备案登记工作，规范招商引资活动；指导园区的有关工作。

(十一) 负责组织参与商务部、省政府和市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以蒸湘区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

(十二) 负责全区对外经济合作工作，拟订并组织实施全区对外经济合作的措施和管理办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理全区承担的对外援助项目等。

 (十三) 贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

（十四）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十五）负责对全区商贸流通行业的安全生产工作实施监督管理。

（十六）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区商务局下设三个二级公益性事业单位。内设机构包括：蒸湘区中小企业服务中心、蒸湘区投资促进事务服务中心、蒸湘区杨柳汽车销售服务中心

（二）决算单位构成。蒸湘区商务局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区商务局本级以及二级机构未进行财务独立核算

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1865.77万元。与上年相比，增加1384.62万元，增长287.77%，主要是因为家电以旧换新补贴。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1865.77万元，其中：财政拨款收入1861.42万元，占99.77%；其他收入4.35万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1865.77万元，其中：基本支出405.85万元，占21.75%；项目支出1459.92万元，占78.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1865.77万元，与上年相比，增加1384.62万元,增长287.77%，主要是因为家电以旧换新补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出546.42万元，占本年支出合计的29.29%，与上年相比，财政拨款支出增加65.27万元，增长13.56%，主要是因为人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出546.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.18万元，占11.01%；科学技术支出16.81万元，占3.08%，文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占3.66%，城乡社区支出399.99 万元，占73.20%，农林水支出20万元，占3.66%，商业服务业等支出29.44万元，占5.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为346.19万元，支出决算数为546.42万元，完成年初预算的157.84%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出405.85万元，其中：

人员经费326.46万元，占基本支出的80.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费79.39万元，占基本支出的19.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为11.9万元，支出决算为11.72万元，完成预算的98.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为11.9万元，支出决算为11.72万元，完成预算的98.51%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.72万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.72万元，全年共接待来访团组55个、来宾400余人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1315万元；年初结转和结余0万元；支出1315万元，其中基本支出0万元，项目支出1315万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、政府性基金预算财政拨款（类）资源勘探工业信息等支出（款）制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1315万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：家电以旧换新补贴专项支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出79.39万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额79.39万元，其中：政府采购货物支出79.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额79.39万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

全年目标完成情况。1．招商引资方面，全年目标引资总额60亿元、"三类500强"1个。完成签约引进项目26个，含"500强"越秀光伏发电项目1个，招商引资总额60.96亿元，考核排名五区第1。

2．"湘商回归"方面，全年目标新注册企业6家、涉税市场主体4家、到位资金24亿元。完成新注册企业6家，涉税市场主体6家，到位资金30.98亿元，三项均排名五区第1。

3．净增限上批零住餐企业方面，全年目标任务18家。完成净增22家，排名五区第1。

4．社会消费品零售方面，全年目标任务232.93亿元，增幅8%。完成零售总额230.56亿元，增长6.9%；增速四城区第1、五区第2。

5．外贸进出口方面，全年目标任务45.37亿元，增幅10%，外贸实绩企业18家。1-12月共有外贸实绩进出口企业18家，新增"破零"企业4家、"倍增"企业3家，全年外贸进出口总额32.69亿元，总量五区第1，增速五区第3，得分五区第3。

全年获得荣誉情况。

1．南华里获评2024年省级夜间文化和旅游消费集聚区，衡阳市二家占其一。

2．弘阳广场、融冠乐街获评2024年湖南省夜间消费聚集示范区，衡阳市四家占其二。

3．融冠乐街获评2024年省级旅游休闲街区，衡阳市四家占其一。

4．衡邵社区入选湖南省首批一刻钟便民生活圈，石狮堰社区、石坳社区、红湖塘社区、衡祁社区正在省厅审核中。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。