2023年度

蒸湘区水利局部门决算

目录

第一部分  蒸湘区水利局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  蒸湘区水利局单位概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利政策和规划，起草有关地方性法规，规章草案，组织编制全区水资源规划、区级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度、实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导全区水利行业供水和各镇、街供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。负责节约用水工作;拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊以及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，承担河长组织体系建设工作，承担区河长制办公室日常工作。

（六）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施建设网络和运行管理，组织实施水利工程建设的监督。

（七）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保护规费征收制度的实施。

（八）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（九）负责水利工程移民管理工作。负责落实水库移民后期扶持政策，组织水库移民核实、监测评估等工作;协调处理迁入移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作用做好移民资金管理，开展好移民实用技术和职业技能的培训工作。

（十）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨镇、街水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程设施的安全监管。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区水利局内设机构包括：

1、办公室。负责机关日常运转工作，负责政务公开、新闻宣传、会务、档案、安全、综合治理、后勤服务与保障等工作;承担信访、保密、区人大代表建议与政协委员提案的办理工作;负责党建、党风廉政及精神文明建设、纪检、监察、工会等工作;负责干部人事、机构编制、教育培训等工作;负责区本级绩效管理考核、机关内部规章制度建设等工作。

2、财务股。负责水利统计工作，负责编制部门预算并组织实施，承担财务管理工作和资产管理、内部审计工作，参与组织提出区级水利财政资金安排建议，管理全区水利发展资金、其他水利专项资金使用。负责局行政事业性收费统一管理工作，承担机关和直属单位的劳动工资等工作。

3、水资源股（区节约用水办公室）。负责全区水资源的统一监督管理、配置、节约和保护工作，组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度，负责征收水资源规费，负责组织编制全区水资源保护规划、核定水域纳污能力、指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作，组织拟定全区供水水量分配方案，组织水功能区的划分、监测河流水库水量、水质，组织指导和监督管理全区计划用水和节约用水，拟定节约用水政策、指导和推动节水型社会建设。

4、水政监察大队（加挂行政审批服务股）。负责水法律、法规的贯彻实施，制订水政执法巡查、水事案件查处等相关制度并组织实施，依法查处各类涉水违法违章行为，依法保护河道、水工程、水资源、水文和防汛等设施，负责受理及办理涉水违法违章的各种举报，并做好处理工作，参与协调镇、街水事纠纷的调查、协调工作，负责河道管理工作，负责组织水土保持法律、法规的贯彻实施和监督检查，组织全区水土流失动态监测，积极参与辖区内水事的日常管理，负责依法行政和加强行政程序建设工作。负责依法行政和加强行政程序建设工作，加强行政执法责任制建设;负责机关重大行政决策和规范性文件的合法性审核与备案工作，承办听证与执法合法性审核工作;承担行政复议、行政应诉工作;负责本系统法律法规培训及普法教育工作。

5、业务管理股。负责全区水利建设规划计划工作，指导水利设施的管理保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况，组织实施水利工程安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库、堤防等水利工程的安全监管，承担水利体制改革的有关工作，协调水利突发公共事件的应急工作。

（二）决算单位构成

蒸湘区水利局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区水利局本级以及下设股室，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  蒸湘区水利局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计977.97万元。与上年相比，减少241.99万元，减少19.84%，主要是人员经费、公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计977.97万元，其中：财政拨款收入975.53万元，占99.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.44万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计977.97万元，其中：基本支出251.70万元，占25.74%；项目支出726.27万元，占74.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计975.53万元，与上年相比，减少232.43万元,减少1.92%，主要是因为本年度收入有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出836.96万元，占本年支出合计的85.58%，与上年相比，财政拨款支出减少214.68万元，减少2.04%，主要是因为本年度的收入有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出836.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.78万元，占0.93%；卫生健康支出（类）支出0.30万元，占0.04%；节能环保支出（类）支出14.59万元，占1.74%；城乡社区支出（类）支出0.15万元，占0.02%；农林水支出（类）支出812.14万元，占97.03%；粮油物资储备支出（类）支出2万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为263.25万元，支出决算数为836.96万元，完成年初预算的317.93%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.40万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.59万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为249.25万元，支出决算为282.96万元，完成年初预算的113.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

7、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.26万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.47万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为165.49万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为14万元，支出决算为111.01万元，完成年初预算的792.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

11、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.93万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.55万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

13、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.23万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.55万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.19万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.53万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出251.70万元，其中：人员经费223万元，占基本支出的88.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.70万元，占基本支出的11.40%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，蒸湘区水利局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入138.57万元；年初结转和结余0万元；支出138.57万元，其中基本支出0万元，项目支出138.57万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为89.97万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.60万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出28.70万元，比上年决算数增加6.41万元，增加28.74%。主要原因是：政府购买服务增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我部门2023年度无会议费支出；开支培训费9.37万元，用于开展与工作活动相关的培训，人数300余人，内容为工作业务的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额378.86万元，其中：政府采购货物支出78.62万元、政府采购工程支出291.48万元、政府采购服务支出8.76万元。授予中小企业合同金额87.38万元，占政府采购支出总额的23.06%，其中：授予小微企业合同金额87.38万元，占政府采购支出总额的23.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的76.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.31%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（1 绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入"等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第5部 附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

蒸湘区水利局2023年决算公开表