——2022年12月15日在区五届人大常委会第十一次会议上

蒸湘区审计局局长蒋福员

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，我受区人民政府委托，向区五届人大常委会第十一次会议报告2021年度区本级预算执行、决算草案以及其他财政收支情况审计查出问题整改的报告，请予审议。

区五届人大常委会第六次会议审议了《蒸湘区2021年度区本级预算执行、决算草案以及其他财政收支情况的审计工作报告》，对审计工作给予了肯定，提出了具体的审议意见，要求严格抓好整改，并向区人大常委会进行专题报告。

区政府高度重视审计整改工作，要求各相关单位提高政治站位，深入查找原因，提高审计整改措施的针对性和有效性，进一步做好审计监督“下半篇文章”。

区审计局按照新《中华人民共和国审计法》的整改要求和区政府的安排部署对相关单位的整改情况进行了跟踪检查。

截至2021年12月13日，具体整改情况如下：

一、区本级预算执行存在的问题

（一）滞压国有资产收入1051万元的问题

该问题已整改到位。2022年3月22日，区财政局产权统计评价股将滞压国有资产收入1051万元上缴区非税收入专户。

（二）超预算安排支出30万元的问题

该问题已规范管理。区财政严格按照区人大批复的预算进行资金拨付，若有需要追加预算的情况，将严格执行预算调整程序，确保预算资金拨付合法依规，杜绝超预算安排资金的情况再度发生。

（三）对部门决算草案审核不到位的问题

该问题已规范管理。区财政聘请专业人士对全区财务人员进行专业技能培训，并建立预算、国库、财政业务股室、预算单位四方沟通机制。明确编制2022年的部门决算草案时，先由预算股对各单位的情况进行了解掌握，财政业务股室审核把关，最后交由国库汇总。

（四）上一年未整改到位的问题

出借共创实业集团有限公司3000万元的问题

该问题正在整改中。共创实业集团有限公司已于2022年1月11日在衡阳市中级人民法院裁定下实质合并重整，为保障我区作为债权人的权益，已通过区司法局向实质合并重整管理人湖南金州律师事务所申报债权，申报债权的性质为需要优先偿还的税款债权。现区财政通过政府采购手续与湖南由法律师事务所签订了风险代理合同，委托该事务所实施优先债权确定工作。

二、省审计厅统一组织六大版块存在的问题

（一）蒸湘区党政机关办公用房权属统一登记工作尚未开展的问题

该问题已整改到位。2021年6月，区政府出台了《蒸湘区行政事业单位不动产清查核实工作实施方案》，由区财政事务中心对全区行政事业单位不动产进行了清查摸底，建立了不动产资产台账，并将全区党政机关在用的办公用房在行政事业单位资产管理信息系统予以登记并进行会计核算。2022年8月又出台了《蒸湘区行政事业单位国有资产处置办法》，规定其他经营性资产转交给蒸湘区城市管理建设投资有限公司管理。

（二）政府采购监督有待加强的问题

该问题已规范管理。2021年区财政加强了电子卖场宣传力度，目前全区预算单位100%进入湖南省电子卖场进行了采购，同时对“政府集中采购目录”和“双备案”进行了规范。

（三）专项债券资金闲置较多的问题

该问题正在整改中。区财政向专项债券使用进度慢的单位下发了《专项债券资金使用问题整改督办函》，督促各单位加快资金使用。2022年3月至11月我区专项债券新增使用额为867.93万元。

（四）重复享受养老保险待遇的问题

该问题已整改到位。区人社局已将重复享受养老保险待遇1.75万元追回。

（五）死亡人员领取养老保险待遇的问题

该问题已整改到位。区人社局已将死亡人员领取的养老保险待遇2.76万元追回。

三、部门预算延伸单位存在的问题

（一）区统计局存在的问题

1. 部分新购固定资产未入账的问题

该问题已整改到位。2022年1月，区统计局已进行账务处理，将未入账的固定资产登记入账。

2. 决算草案编制数额不准确的问题

该问题已规范管理。区统计局将加强与区财政年底对账工作，清理核实全年预算收入、支出数字和往来款项，确保编制2022年决算草案时，做到数额准确。

（二）区信访局存在的问题

1. 重复报销餐费的问题

该问题已整改到位。2022年12月7日，区信访局已将重复报销餐费517元收回并存入蒸湘区预算外资金清算户。

2. 决算草案编制数额不准确的问题

该问题已规范管理。区信访局将加强与区财政年底对账工作，清理核实全年预算收入、支出数字和往来款项，确保编制2022年决算草案时，做到数额准确。

（三）区联合街道办事处存在的问题

1. 长期固定租用车辆的问题

该问题已整改到位。区联合街道办事处已取消长期租用车辆，并加强公务用车管理，规范临时租用车辆审批。

2. 决算草案编制数额不准确的问题

该问题已规范管理。区联合街道办事处将加强与区财政年底对账工作，清理核实全年预算收入、支出数字和往来款项，确保编制2022年决算草案时，做到数额准确。

主任、各位副主任、各位委员，2021年审计工作报告指出的15个问题，其中7个问题已整改到位、6个问题已规范管理，只剩“专项债券资金闲置较多”的问题和上一年“借款3000万元未收回”的问题尚未整改到位。区审计局将在2023年的审计工作中继续关注这2个问题的整改情况，并将整改情况在《蒸湘区2022年度区本级财政预算执行、决算草案以及其他财政收支情况审计查出问题整改情况的报告》中予以披露。

区审计局将以党的二十大精神为指引，依法履行审计监督职责，以审计整改为契机，进一步推动区政府及其相关单位深化体制机制改革，健全预算管理制度，完善相关支出政策，优化财政资源配置，为建设省域副中心城市高质量示范区作出应有的贡献！