2022年蒸湘区司法局部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资产经营预算支出表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、其他项目支出绩效目标表 

24、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律法规，编制全区司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。 

2、受区人大和区人民政府的委托，参与有关规范性文件草案的起草；会同有关部门监督、检查司法行政方面的法律、法规和规章的执行情况。 

3、制定全区普法、依法治理工作中、长期规划和年度工作计划，并组织实施；参与区社会治安综合治理工作。 

4、负责指导监督全区律师工作并承担相应责任。 

5、指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。 

6、指导管理全区社区矫正工作；会同有关部门负责对刑满释放和解除社区矫正人员的安置帮教工作。 

7、指导全区公共法律服务工作；监督管理全区法律援助工作。 

8、指导全区司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作；负责司法行政干部培训、考核奖励。 

9、指导管理全区司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备；管理所属单位国有资产。 

10、承办区人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

蒸湘区司法局单位现有司法行政编制在职18人，事业编制在职7人。班子领导职数5名（1正2副，党组书记1名，政工室主任1名）。内设机构包括：设有办公室、法治研究督察室、社区矫正管理股、案审监督股、文审指导股、基层法治建设股、公共法律服务管理股、行政复议与应诉股8个职能机构；事业机构3个：社区矫正服务中心（副科级）、法律援助中心（股级）、医疗纠纷调解中心（股级）。派出司法所5个：即雨母山、呆鹰岭、蒸湘、红湘、联合司法所。

二、部门预算单位构成 

蒸湘区司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有蒸湘区司法局部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算367.87万元，其中：一般公共预算拨款收入367.87万元。收入较去年减少73.3万元，主要是绩效奖金没纳入部门预算编制。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算367.87万元，其中，公共安全支出367.87万元。支出较去年减少73.3万元，主要是绩效奖金没纳入部门预算编制。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算367.87万元，其中：行政运行支出326.87万元，占88.85%；基层司法业务支出3万元，占0.82%；普法宣传支出8万元，占2.17%；公共法律服务支出22万元，占5.98%；一般行政管理事务支出8万元，占2.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数326.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基层司法业务支出3万元，主要用于人民调解、社区矫正等方面；普法宣传支出8万元，主要用于法制宣传等方面；公共法律服务支出22万元，主要用于法律援助等方面；一般行政管理事务支出8万元，主要用于单位日常运行等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费38.8万元，比上年预算增加18.4万元，比上年预算上升90.2%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加5万元，主要是公车日常运行和维护。 

（三）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额20.6万元，其中，货物类采购预算20.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为367.87万元，其中，基本支出326.87万元，项目支出41万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

第二部分 2022年部门预算表 

蒸湘区司法局2022年预算公开表