2022年度

蒸湘区人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分 蒸湘区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区人力资源和社会保障局概况

一、 部门职责

（1）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障发展方面的政策、法律法规和规划，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并监督检查其执行情况。

（2）拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的规范性文件，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责拟订并组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规范性文件并组织落实，完善公共就业创业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业的规范性文件，会同做好高校毕业生的就业指导工作。会同有关部门拟订并落实高技能人才和激励的规范性文件。

（4）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、工伤、失业保险的发展规划、标准及规范性文件;执行全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施，编制全区相关社会保险基金预决算草案;拟订全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

（5）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁工作规划;负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）落实推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作； 拟订并组织实施专业技术人员和机关事业单位工勤人员管理、继续教育等政策和规范性文件;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;会同有关部门参与高层次专业技术人才引进工作和管理工作。组织拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善并落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策和规范性文件。

（9）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；拟订全区国有企业经营者收入分配政策；会同相关部门审核事业单位、工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。

（10）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）会同有关部门组织实施国家、省级、市级表彰奖励制度和拟定区级表彰奖励制度，根据授权承办区级及以上表彰奖励活动等工作，承担全区评比达标表彰工作。承担对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（12）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（13）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。      

（14）有关职责分工。毕业生就业的规范性文件由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟订;毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育局负责;毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室、法制和劳动关系股、人事股、基金监督股、财务室5个股室。

（二）决算单位构成。蒸湘区人力资源和社会保障局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区人力资源和社会保障局本级以及下设股室。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5632.26万元。与上年相比，增加1109.82万元，增长19.7%，主要是因为专项拨款增加、专项支出增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5037.72万元，其中：财政拨款收入4996.47万元，占99.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.25万元，占0.82%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5632.26万元，其中：基本支出877.29万元，占15.58%；项目支出4754.98万元，占84.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计5591.01万元，与上年相比，增加1081.37万元,增长19.34%，主要是因为专项拨款增加、专项支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5591.01万元，占本年支出合计的99.27%，与上年相比，财政拨款支出增加1081.37万元，增长19.34%，主要是因为专项支出增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5591.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.65万元，占0.08%；教育（类）支出0万元，占0%;

科技条件与服务（类）支出3万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）支出5547.46万元，占99.22%；卫生健康（类）支出20.45万元，占0.37%；农林水（类）支出15.45万元，占0.28%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为506.19万元，支出决算数为5591.01万元，完成年初预算的1104.53%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为482.19万元，支出决算为589.03万元，完成年初预算的122.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础绩效及绩效奖未纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为354.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 综合业务管理（项）年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为12万元，支出决算为10万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政收回2万元指标。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为33.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为2200万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为408.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为452.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

14、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为1255.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

15、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为151万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

18、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）  一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫支出增加。

20、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算为0万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出877.29万元，其中：

人员经费838.91万元，占基本支出的95.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.38万元，占基本支出的4.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。 水费、 电费、邮电费、差旅费、会议费、  工会经费、 福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比持平,持平的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比持平,持平的主要原因是没有支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比持平,持平的主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出，与上年相比持平,持平的主要原因是没有支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出38.38万元，比上年决算数减少47.28 万元，降低123.9%。主要原因是：日常公用经费减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.04万元，用于召开充分就业社区（村）培训会议，人数14人，内容为就业社区（村）建设工作；开支培训费0万元，开展0次培训，人数0人，内容为没有支出；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

企业职保基金征缴12187万元，完成105.15%；城乡居保征缴收入650.72万元，完成108.88%；参保扩面人数27829人，完成99.23%，新增城镇就业4191人，完成107％;开展政府补贴性职业技能培训1934人，完成112%；培训农村转移就业劳动者876人，完成219%，失业人员再就业3130人，完成166%；就业困难对象再就业659人，完成119%；新增农村劳动力转移就业1000人，完成111%；失业保险参保7791人，完成101%；城镇登记失业率3.88%，低于4.5%的控制线；离校未就业高校毕业生887人，就业回访服务率100%，就业率95%以上。超额完成全年“引导就业创业”市场总体培育任务，成功培育市场主体5家。共接收“国家欠薪平台”线索500条、12345工单线索100余条、受理举报、投诉案件637起，大部分案件调解处理、快办快结，均已按程序依法处置到位，办结率达到100%。累计为300余名劳动者追回工资300万余元。劳动人事争议调解，共接待咨询600余起，立案受理102件，当期结案率达到100%，调解率达72.5%。

（二）存在的问题及原因分析

暂无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

蒸湘区人力资源和社会保障局.XLS