2020年度蒸湘区人力资源和社会保障局部门决算
目录
第一部分区人力资源和社会保障局单位概况
部门职责
机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
蒸湘区人力资源和社会保障局单位概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障发展方面的政策、法律法规和规划，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并监督检查其执行情况。
（2）拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的规范性文件，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责拟订并组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员安置政策。
（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规范性文件并组织落实，完善公共就业创业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业的规范性文件，会同做好高校毕业生的就业指导工作。会同有关部门拟订并落实高技能人才和激励的规范性文件。
（4）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、工伤、失业保险的发展规划、标准及规范性文件;执行全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施，编制全区相关社会保险基金预决算草案;拟订全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。
（5）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁工作规划;负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（7）落实推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作； 拟订并组织实施专业技术人员和机关事业单位工勤人员管理、继续教育等政策和规范性文件;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;会同有关部门参与高层次专业技术人才引进工作和管理工作。组织拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善并落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策和规范性文件。
（9）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；拟订全区国有企业经营者收入分配政策；会同相关部门审核事业单位、工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。
（10）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（11）会同有关部门组织实施国家、省级、市级表彰奖励制度和拟定区级表彰奖励制度，根据授权承办区级及以上表彰奖励活动等工作，承担全区评比达标表彰工作。承担对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（12）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（13）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（14）有关职责分工。毕业生就业的规范性文件由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟订;毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育局负责;毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区人社局内设机构包括：办公室、法制和劳动关系股、人事股、基金监督股、财务室5个股室。
（二）决算单位构成。区人社局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：区人社局本级。
第二部分
部门决算表
(公开表见附件)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入7641.5万元，支出6987.07万元。与上年相比，收入增加150.05万元，增长1%，主要是因为专项拨款增加；支出减少423.85万元，减少6%，主要是因为年底还有一部分专项资金未支付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7641.5万元，其中：财政拨款收入7548.88万元，占98.79%；其他收入92.62万元，占1.21%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6987.07万元，其中：基本支出901.08万元，占12.9%；项目支出6085.99万元，占87.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入7548.88万元，支出总计6899.57万元，与上年相比，收入增加83.22万元,增长1.1%，主要是因为专项拨款增加；支出减少491.51万元，减少7.12%，主要是因为年底还有一部分专项资金未支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出6899.57万元，占本年支出合计的98.75%，与上年相比，财政拨款支出减少491.51万元，减少7.12%，主要是因为年底还有一部分专项资金未支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出6899.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出757.45万元，占10.98%；社会保障和就业支出（类）支出6047.03万元，占87.64%；卫生健康（类）支出63.09万元，占0.91%；城乡社区（类）支出2万元，占0.03%；农林水（类）支出30万元，占0.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1314.14万元，支出决算数为6899.57万元，完成年初预算的525%，具体如下表：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为86.3万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。
3、一般公共服务支出（类）税务事务（款）其他税收事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。
4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）年初预算为343.48万元，支出决算为380.43万元，完成年初预算的110.76%，
决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为7.07万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为239.9万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为28.84万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为271.16万元，支出决算为279.62万元，完成年初预算的103.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为17.52万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为3166.31万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为200万元，支出决算为1430.61万元，完成年初预算的715.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。
社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算为192.5万元，支出决算为1141.49万元，完成年初预算的592.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。
社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）年初预算为300万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未支付。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为63.09万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。
农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出901.08万元，其中：人员经费815.44万元，占基本支出的90.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费85.64万元，占基本支出的9.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年基本持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年基本持平。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占XX%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出85.64万元，比上年决算数减少43.56 万元，减少50.86%。主要原因是：日常公用经费的减少。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2.29万元，用于召开退休支部参观学习及民主生活会议和退休支部换届选举1.11万元，人数10人，内容为民主生活会及学习参观和换届选举等多次会议；用于党员党日活动费用1.18万元，人数44人，内容为学习参观。开支培训费0万元，没有培训，人数 0人，内容为0；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0万元，主要是无相关活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
当前位置：
湘公安网备：43040802000077