蒸湘区人社局2016年度部门决算情况说明

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、组织实施全区人力资源市场规划和人力资源流动，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培训和激励的规范性文件。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险、新型农村合作医疗的发展规划及规范性文件；统筹机关企事业单位基本养老保险；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施；编制全区社会保险基金预决算草案。

5、负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，拟订区属国有企业经营者收入分配政策，建立机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；组织实施机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；会同有关部门加强人才管理工作；综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；拟订全区专业技术骨干人才流动出区和区外机构在本区招聘专业技术骨干人才的管理办法，并组织实施；负责人事代理、档案托管工作。

8、会同有关部门落实分配到本区的军队转业干部及随军家属的安置和教育培训工作，组织落实部分企业军队转业干部解困的政策，配合有关部门做维稳工作；负责市人社局分配到本区的特困企业的军转干部的管理服务工作；负责本区自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责全区机关公务员及参照管理人员的综合管理；组织实施有关人员调配和特殊人员的安置；会同有关部门拟订并实施政府奖惩制度。

10、负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动维权工作。

11、推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。

13、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、人员情况。现有编制人数55人，实有在职人员46人，退休人员15人。

2、机构设置情况。区人社局设有区社会保险局、区医保中心、区劳动就业服务局、区劳动保障监察大队、区城乡居保服务中心、人力资源服务中心6个副科级二级机构及劳动人事争议仲裁院机构。

3、干部配备情况。班子成员6人，其中党组书记、局长1人，副局长3人，党组成员2人。

第二部分

蒸湘区人社局2016年度部门决算表（公开表格附后）

第三部分

蒸湘区人社局2016年度部门决算情况说明

一、关于蒸湘区人社局2016年度收入支出决算总体情况说明 2016年收入98,779,222.90元，比2015年收入88,796,253.20元增加 9982969.70 元。 2016年支出98,779,222.90元，比2015年支出89,326,588.49元增加9452634.41 元。

二、关于蒸湘区人社局2016年度收入决算情况说明 2016年收入98,779,222.90元，100%全是财政拨款，没有政府性基金预算财政拨款。

三、关于蒸湘区人社局2016年度支出决算情况说明 2016年支出98,779,222.90元。按功能支出分类为：一般公共服务支出2,191,448.43元、社会保障和就业支出56,980,744.60元、医疗卫生与计划生育支出39,425,940.00元、农林水支出121,089.87元、其他支出60,000.00元。按支出性质和经济分类：工资福利支出4,578,032.60元、商品和服务支出944,342.37元、对个人和家庭的补助93,256,847.93元

四、关于蒸湘区人社局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年收入98,779,222.90元，比2015年收入88,796,253.20元增加 9982969.70 元。 2016年支出98,779,222.90元，比2015年支出89,326,588.49元增加9452634.41 元。

五、关于蒸湘区人社局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。 2016年收入98,779,222.90元，比2015年收入88,796,253.20元增加 9982969.70 元。 2016年支出98,779,222.90元，比2015年支出89,326,588.49元增加9452634.41 元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。 2016年支出98,779,222.90元。按功能支出分类为：一般公共服务支出2,191,448.43元、社会保障和就业支出56,980,744.60元、医疗卫生与计划生育支出39,425,940.00元、农林水支出121,089.87元、其他支出60,000.00元。按支出性质和经济分类：工资福利支出4,578,032.60元、商品和服务支出944,342.37元、对个人和家庭的补助93,256,847.93元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。 2016年财政拨款支出决算数98,779,222.90 元，比年初预算数98,729,222.90增加50000元。一般公共服务支出决算数2,191,448.43元，比年初预算数2,181,448.43元增加10000元。社会保障和就业支出决算数56,980,744.60元，比年初预算数56,970,744.60增加10000元。医疗卫生与计划生育支出决算数39,425,940.00元，比年初预算数39415940元增加10000元。。农林水支出决算数121,089.87元，比年初预算数111,089.87元增加10000元。其他支出决算数60000元，比年初预算数50000元增加10000元。

六、关于蒸湘区人社局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明总支出5,501,832.03元。其中人员经费5,063,359.53元、日常公用经费438,472.50元。

七、关于蒸湘区人社局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年三公经费年初预算120000元，其中公务用车运行维护费50000元、公务接待费70000元。年底决算113,782元，减少了6218元，其中公务用车运行维护费44,292.00元、减少了5708元；公务接待费69,490.00、减少了510元。 2016年三公经费年底决算113,782元，比2015 192,200.00元减少了78418元。其中公务用车运行维护费减少了86208元，公务接待费减增加了7790元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年公务用车保有量（辆）3台， 与2015年公务用车保有量（辆）3台没有变化。 2016年国内公务接待批次（个）50次，比2015年国内公务接待批次（个）46次增加了4次。 2016年国内公务接待人次（人）181次，比2015年国内公务接待人次（人）765次减少了584次。

八、关于蒸湘区人社局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 无

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。 本部门2016 年438,472.50元， 2015 年902,000.00元，减少了463527.5元。

（二）政府采购支出情况。无

（三）国有资产占用情况。资产总额1,726,805.79元。其中流动资产507,388.79元、固定资产1,219,417.00元（房屋919.00平方530,802.00元、车辆3台455,800.00元、其他固定资产232,815.00元）。（四）预算绩效情况的说明。根据新《中华人民共和国预算法》中对财政绩效管理的新要求，我局以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都按预算的目标完成，预算绩效管理取得新成效。

现将预算绩效开展情况说明如下： 1.年度预算绩效管理工作整体开展情况 一是探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。二是深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价情况向区政府进行汇报，将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。 2.下一步的打算 2017年，我局将继续认真落实贯彻新《中华人民共和国预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点工作的绩效评价，提高财政资金的使用效益，努力提高绩效管理工作水平。