目　录

第一部分　2025年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2025年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区农业农村局2025年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、重大政策。参与起草农业农村和乡村振兴有关工作政府规范性文件草案和涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。配合上级做好农业综合执法工作。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展对口帮扶、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、省、市、区级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5、负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，配合协调落实渔政渔业监督管理。

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准和地方标准，并会同有关部门组织实施，指导农业检验检测体系建设。

8、负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理农业外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织实施种业振兴政策。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

蒸湘区农业农村局是蒸湘区政府工作部门，机构性质为正科级行政单位。蒸湘区农业农村局内设综合股（党建办）、农村政策改革与合作经济指导股、计划财务与监督检查股、粮油、经济作物与农药管理股、畜牧兽医渔业管理股、乡村产业发展与规划股（农产品加工指导股）、乡村建设及社会事业促进股、帮扶协作促进股、农业资源与农产品质量安全监管股（市场与科教股）、农机、农田、农垦管理股。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区农业农村局本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2025年收入预算727.68万元（本级安排408.68万元，上级转移支付319万元），比上年预算增加40.37万元，增长5.87％，增长的原因为人员增加，人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入727.68万元（本级安排408.68万元，上级转移支付319万元）。

2、支出预算

2025年支出预算727.68万元，比上年预算增加40.37万元，增长5.87％，增长的原因为人员增加，人员工资普调支出增加。其中：农林水支出727.68万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算727.68万元，比上年预算增加40.37万元，增长5.87％。其中：农林水支出727.68万元，占100％具体安排情况如下：

1、基本支出

2025年年初预算数为408.68万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、退休人员的退休费用、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出341.57万元，商品和服务支出36万元，对个人和家庭的补助支出31.11万元。

2、项目支出

2025年年初预算数为319万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：稳定农民收入补贴234万元，主要用于发放耕地地力保护补贴；农业生产发展40万元，主要用于农机购置补贴及协调、指导农机、科技兴农、农科教结合工作等方面；其他目标价格补贴45万元，主要用于稻谷目标价格改革补贴。

五、政府性基金预算

2025年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2025年预算单位安排的机关运行经费36万元，比上年预算增加21.6万元。主要是人员增加办公费用的增加。

2、“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元，增加的原因为无。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2025年单位一般性支出预算安排0万元，主要包括：办公费0万元、会议费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

4、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2024年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出727.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出319万元，其中稳定农民收入补贴234万元，主要用于发放耕地地力保护补贴；农业生产发展40万元，主要用于农机购置补贴及协调、指导农机、科技兴农、农科教结合工作等方面；其他目标价格补贴45万元，主要用于稻谷目标价格改革补贴，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表（农业农村局）