2022年蒸湘区民政局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支情况表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资产经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、其他项目支出绩效目标表
24、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、研究制定全区民政事业发展规划；负责全区民政工作方针政策的组织实施；负责全区民政信息宣传、政策研究和全区民政行政执法检查。
2、组织、指导社会捐助工作；主管全区特困人员供养和敬老院的建设、管理工作。
3、建立并实施全区城乡居民最低生活保障制度。
4、承担基层政权建设工作，指导村委会、居委会开展村、居民自治活动；承担居委会、村委会的设立和调整工作，负责社区建设的管理工作；负责全区殡葬管理；指导殡葬工作。
5、负责全区婚姻登记工作和儿童收养登记管理工作。
6、负责全区社会团体的登记、管理和年度检查工作；监督社会团体活动，查处社团组织违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。
7、负责省、区、乡界的勘定和边界纠纷的调处工作；负责全区地名资料的收集、整理和地名的命名、更名工作。
8、负责全区社会福利设施和城市社会孤老、孤残、孤儿的管理；负责社会福利企业的认定审报、管理和年检工作。
9、负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。
10、负责民政财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费管理和使用。
11、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
蒸湘区民政局现有36人，其中在编人员20人（含行政编制7人，事业编制13人），退休人员16人。 蒸湘区民政局设4个内设机构： 办公室（政策法规股）、区划地名股、社会事务股、计划财务股。 蒸湘区民政局现有二级机构5个，分别是救助服务中心、民间组织管理服务中心、社区事务服务中心、婚姻登记服务中心和慈善事务服务中心。
二、部门预算单位构成
蒸湘区民政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有蒸湘区民政局部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,468万元，其中：一般公共预算拨款收入1,468万元。收入较去年增加102.86万元，主要是社区工作人员增加，相应人员经费增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,468万元，其中，一般公共服务支出1,429.28万元，社会保障和就业支出28.54万元，卫生健康支出10.18万元。支出较去年增加102.86万元，主要是社区工作人员增加，相应支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,468万元，其中：行政运行支出1,380万元，占94.01%；老年福利支出40万元，占2.72%；其他民政管理事务支出48万元，占3.27%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,380万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：老年福利支出40万元，主要用于百岁老人生活补贴和高龄补贴等方面；其他民政管理事务支出48万元，主要用于机构运行等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费1,191.1万元，比上年预算增加217.7万元，比上年预算上升22.36%，主要是社区工作人员增加，相应经费增加。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算1万元，主要用于民政工作会议，人数为300人，会议内容为传达学习上级民政工作会议精神；培训费预算1万元，主要用于救助工作、儿童主任和社区工作者等培训，人数约300人/次，培训内容为救助、儿童主任和社区工作者等业务技能；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额28.7万元，其中，货物类采购预算28.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,468万元，其中，基本支出1,380万元，项目支出88万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表
当前位置：
湘公安网备：43040802000077