2021年度
蒸湘区民政局部门决算
目录
第一部分蒸湘区民政局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
蒸湘区民政局单位概况
一、 部门职责
1、研究制定全区民政事业发展规划；负责全区民政工作方针政策的组织实施；负责全区民政信息宣传、政策研究和全区民政行政执法检查。
2、主管全区农村五保户的五保供给和敬老院的建设、管理工作。
3、建立并实施全区城镇、农村居民最低生活保障制度。
4、承担基层政权建设工作，指导村委会、居委会开展村、居民自治活动；承担居委会、村委会的设立和调整工作，负责社区建设的管理工作；负责全区殡葬管理；指导殡葬工作。
5、负责全区婚姻登记工作和儿童收养登记管理工作。
6、负责全区社会团体的登记、管理和年度检查工作；监督社会团体活动，查处社团组织违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。
7、负责省、区、乡界的勘定和边界纠纷的调处工作；负责全区地名资料的收集、整理和地名的命名、更名工作。
8、负责全区社会福利设施和城市社会孤老、孤残、孤儿的管理；负责社会福利企业的认定审报、管理和年检工作。
9、负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。
10、负责民政财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费管理和使用。
11、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。蒸湘区民政局设6个内设机构：办公室（政策法规股）、规划财务人事股、社会事务股、老幼服务股、慈善事业和社会工作股、居民收入核对股。
（二）决算单位构成。蒸湘区民政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区民政局单位本级以及蒸湘区城乡社会救助服务中心。
第二部分
部门决算表
（公开表格附后）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4612.24万元。与上年相比，减少74.79万元，减少1.62%，主要是因为机构改革优抚和军休职能划出，资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3487.85万元，其中：财政拨款收入3403.89万元，占97.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入83.96万元，占2.41%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4532.89万元，其中：基本支出1241.95万元，占27.4%；项目支出3290.94万元，占72.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4528.28万元，与上年相比，减少158.75万元,减少3.51%，主要是因为机构改革优抚和军休职能划出，资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4153.28万元，占本年支出合计的91.72%，与上年相比，财政拨款支出减少1033.08万元，减少24.87%，主要是因为机构改革优抚和军休职能划出，资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4153.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.5万元，占1.33%；社会保障和就业支出（类）支出4093.19万元，占98.55%；卫生健康支出（类）支出4.59万元，占0.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1365.14万元，支出决算数为4153.28万元，完成年初预算的304.24%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，增加支出项。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，增加支出项。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，增加支出项。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，增加支出项。
5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为321.14万元，支出决算为324.93万元，完成年初预算的101.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标调整，增加支出项。
6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
7、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。
年初预算为10万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的122.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
8、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为941万元，支出决算为1546.82万元，完成年初预算的164.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
9、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为69万元，支出决算为109.28万元，完成年初预算的158.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
10、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整.
11、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整.
12、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整.
13、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为113.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
14、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为149.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
15、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城乡最低生活保障金支出（项）。
年初预算为24万元，支出决算为1734.93万元，完成年初预算的7228.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
16、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算指标增加支出。
17、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算指标增加支出。
18、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算指标增加支出。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算指标增加支出。
20、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算指标增加支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1237.33万元，其中：人员经费1137.25万元，占基本支出的91.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费100.08万元，占基本支出的8.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.82万元，完成预算的91%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无此项支出。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.82万元，完成预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出，与上年相比增加0.05万元，增长2.74%，增长的主要原因是基本与上年持平，单位实际接待任务大于上年度接待任务。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.82万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项支出。
2、公务接待费支出决算为1.82万元，全年共接待来访团组50个、来宾460人次（，主要是外单位来衡考察调研等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无此项支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入181万元；年初结转和结余194万元；支出375万元，其中基本支出0万元，项目支出375万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为369万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，支出项增加。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，支出项增加。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出100.08万元，比年初预算数减少873.32万元，降低872.62%。主要原因是：项目资金费用转入项目支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，无此项支出；开支培训费0万元，无此项支出。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额31.53万元，其中：政府采购货物支出31.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金2915.94万元，占一般公共预算项目支出总额的88.6%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金375万元，占政府性基金预算项目支出总额的11.4%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“行政区划和地名管理”“其他民政管理事务支出”“城乡最低生活保障”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2915.94万元。政府性基金预算支出375万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，2021年度我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4153.28万元，政府性基金预算支出375万元。从评价情况来看，2021年度我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我单位各项项目资金其主要用途是负责城乡居民最低生活保障、城乡基层政权建设、特困供养、社会福利有奖募捐、社区建设、婚姻登记管理、殡葬管理、儿童收养登记管理、社会救助管理工作、慈善、社会福利事业、社会福利生产、行政区划、地名管理、民间组织管理工作、信访工作。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“行政区划和地名管理 ”项目绩效自评得分95分、“其他民政管理事务支出”项目绩效自评得分95分、“城乡最低生活保障”项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为103万元，执行数为3290.94万元，完成预算的3195.09%。项目绩效目标完成情况：确保各项行政区划和地名管理工作的正常开展，并圆满完成各项任务；履行好民政工作及上级赋予的职责；健全城乡社会救助体系，负责全区城乡居民最低生活保障救助工作。发现的主要问题及原因：项目效益是一个长期的过程，并非所有的投入当年就能见效，很难在短期内见到效果，同时，项目的效益难以定量地衡量。下一步改进措施：一是科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
2021年度我单位项目支出3290.94万元，支出预算控制情况良好，项目资金支出符合实际工作需要，基本完成了项目各项指标考核。
根据项目考核评分细则来看，2021年度项目资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，但是项目效益是一个长期的过程，并非所有的投入当年就能见效，很难在短期内见到效果，同时，项目的效益难以定量地衡量。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指衡阳市雁峰区白沙洲街道办事处用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
当前位置：
湘公安网备：43040802000077