2020年度蒸湘区民政局部门决算
目录
第一部分蒸湘区民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
蒸湘区民政局单位概况
一、部门职责
1、研究制定全区民政事业发展规划；负责全区民政工作方针政策的组织实施；负责全区民政信息宣传、政策研究和全区民政行政执法检查。
2、主管全区农村五保户的五保供给和敬老院的建设、管理工作。
3、建立并实施全区城镇、农村居民最低生活保障制度。
4、承担基层政权建设工作，指导村委会、居委会开展村、居民自治活动；承担居委会、村委会的设立和调整工作，负责社区建设的管理工作；负责全区殡葬管理；指导殡葬工作。
5、负责全区婚姻登记工作和儿童收养登记管理工作。
6、负责全区社会团体的登记、管理和年度检查工作；监督社会团体活动，查处社团组织违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。
7、负责省、区、乡界的勘定和边界纠纷的调处工作；负责全区地名资料的收集、整理和地名的命名、更名工作。
8、负责全区社会福利设施和城市社会孤老、孤残、孤儿的管理；负责社会福利企业的认定审报、管理和年检工作。
9、负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。
10、主管农村社会养老保险工作。
11、负责民政财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费管理和使用。
12、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）蒸湘区民政局设4个内设机构： 办公室（政策法规股）、区划地名股、社会事务股和计划财务股。
（二）决算单位构成。蒸湘区民政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区民政局单位本级以及蒸湘区城乡社会救助服务中心
第二部分
部门决算表
(公开表见附件)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
蒸湘区民政局2020年度收入总计4687.03万元，支出总计5186.36万元，与2019年相比，收入总计减少169.83万元，减少3.5%，支出总计减少1037.85万元，减少16.67%，主要原因是机构改革优抚和军休职能划出，资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4687.03万元，其中：财政拨款收入4687.03万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5186.36万元，其中：基本支出958.01万元，占18.47%；项目支出4228.35万元，占81.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计4687.03万元，支出总计5186.36万元，与2019年相比，收入总计减少169.83万元，减少3.5%，支出总计减少1037.85万元，减少16.67%，主要原因是机构改革优抚和军休职能划出，资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4994.36万元，占本年支出合计的96.3%。与2019年相比，一般财政拨款支出减少855.59万元，减少14.62%，主要原因是机构改革优抚和军休职能划出，资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出5186.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出88.3万元，占1.7%；社会保障和就业支出（类）支出4898.18万元，占94.44%；城乡社区支出（类）支出7.88万元，占0.16%。其他支出（类）支出192万元，占3.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算数为1237.18万元，支出决算数为5186.36万元，完成年初预算的419%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。
一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为866.78万元，支出决算为321.45万元，完成年初预算的37.09 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。
年初预算为10万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的220.9 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为69万元，支出决算为111.12万元，完成年初预算的161 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为98.5万元，支出决算为143.57万元，完成年初预算的146%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城乡最低生活保障金支出（项）。
年初预算为129万元，支出决算为2830.18万元，完成年初预算的2193%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为23.9万元，支出决算为74.72万元，完成年初预算的312.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算指标增加支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为40万元，支出决算为42.8万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算指标增加支出。
20、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
21、年初预算为0万元，支出决算为9.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整.
22、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
23、年初预算为0万元，支出决算为9.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算指标增加支出。
24、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1110.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算指标增加支出。
25、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算指标增加支出。
26、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算指标增加支出。
27、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算指标增加支出。
28、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算指标增加支出。
29、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算指标增加支出。
30、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
31、年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算指标增加支出
32、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
33、年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加预算指标增加支出。
34、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
35、年初预算为0万元，支出决算为192万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加预算指标增加支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出958.01万元，其中：人员经费880.55万元，占基本支出的91.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费77.46万元，占基本支出的8.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算民政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费支出决算总体情况说明
2020年度"三公"经费民政拨款支出预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化，公务接待费支出预算1.77万元，支出决算为1.77万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比无变化。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。
（二）"三公"经费决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.77万元，占100%,，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为1.77万元，全年共接待来访团组51个、来宾390人次，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费 0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入253万元；年初结转和结余133万元；支出192万元，其中基本支出0万元，项目支出192万元；年末结转和结余194万元。
九、机关运行经费支出情况。
我局2020年度机关运行经费支出77.46万元。较预算减少513.84万元，减少663%，主要原因是项目资金费用转入项目支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.55万元；开支培训费1.56万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出情况。
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门整体支出5186.3.6万元、项目支出4228.35万。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2020年度部门决算中反映民政业务专项经费的项目绩效自评结果。自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为370.4万元，执行数为3996.17万元，预算执行率为1079%。项目绩效目标完成情况：通过深入开展绩效评价和民政支出标准体系建设等工作，促进部门预算编制规范性、科学性，推动实施全面预算绩效管理，提高民政资金使用效益。
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
当前位置：
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