蒸湘区民政局2021年部门预算公开说明

目   录

　　第一部分：部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算收支情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）"三公"经费预算

　　（三）部门预算政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用情况

　　（五）绩效目标设置情况

　　六、名词解释

　第二部分 部门预算公开表格（附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

　  三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）

七、一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）

八、专户预算支出表

　　九、三公经费预算表

　十、政府性基金预算支出情况表

十一、经费拨款预算表（部门预算经济分类）

十二、经费拨款预算表（政府预算经济分类）

十三、整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

一、部门基本概况 

1、职能职责 

1、研究制定全区民政事业发展规划；负责全区民政工作方针政策的组织实施；负责全区民政信息宣传、政策研究和全区民政行政执法检查。

2、组织、指导社会捐助工作；主管全区特困人员供养和敬老院的建设、管理工作。

3、建立并实施全区城乡居民最低生活保障制度。

4、承担基层政权建设工作，指导村委会、居委会开展村、居民自治活动；承担居委会、村委会的设立和调整工作，负责社区建设的管理工作；负责全区殡葬管理；指导殡葬工作。

5、负责全区婚姻登记工作和儿童收养登记管理工作。

6、负责全区社会团体的登记、管理和年度检查工作；监督社会团体活动，查处社团组织违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

7、负责省、区、乡界的勘定和边界纠纷的调处工作；负责全区地名资料的收集、整理和地名的命名、更名工作。

8、负责全区社会福利设施和城市社会孤老、孤残、孤儿的管理；负责社会福利企业的认定审报、管理和年检工作。

9、负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。

10、负责民政财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费管理和使用。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置 

蒸湘区民政局设5个内设机构： 办公室（政策法规股）、区划地名股、社会事务股、计划财务股。

　　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1、无

　　三、部门收支总体情况 

2021年部门预算包括本级预算。本单位2021年没有政府性基金收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有酱经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件8、9、10有均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括行政区划和地名管理、其他民政管理事务支出和城市最低生活保障金支出等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1365.14万元，其中，一般公共预算拨款1365.14万元。收入较去年增加127.96万元，主要是人员经费增加13.26万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加382.1万元，专项经费增加   -267.4万元。

　　（二）支出预算：2021年年初预算数1365.14万元，其中，一般公共服务支出1365.14万元。支出较去年增加127.96万元，主要是人员经费增加13.26万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加382.1万元，专项经费增加-267.4万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2021年一般公共预算拨款收入1365.14万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1365.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为103万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。

　　五、其他重要事项的情况说明 

　1、机关运行经费 

2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.7万元。

　2、"三公"经费预算 

　　 2021年"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与2020年部门预算三公经费安排持平。

　　3、政府采购情况 

2021年本单位政府采购预算总额26.9万元，其中政府采购货物预算23.9万元、政府采购服务预算3万元。

　　4、国有资产占有情况 

截至2020年12月31日，本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

　 2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、重点项目预算绩效目标说明.

本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为103万元。实行绩效目标管理的项目有3个，涉及财政拨款预算103万元。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、"三公"经费：纳财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。