2023年度

蒸湘区科技和工业信息化局部门决算

目录

第一部分  蒸湘区科技和工业信息化局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  蒸湘区科技和工业信息化局单位概况

一、部门职责

（一）科学技术管理职责。

1.拟订全区创新驱动发展、科技发展规划和措施并组织实施。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头对接国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门优化配置科技资源，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.协调基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全区技术转移体系建设，监督实施科技成果转移转化和促进产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责本区引进国外智力工作，拟订出国(境)培训总体规划和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划。拟订科学普及和科学传播规划、措施。

13.协助做好国家、省科技奖相关工作，监管社会力量设立科学技术奖相关工作。

14.衔接国家自然科学基金有关工作。

15.科技职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，对接国家科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置"碎片化"的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对一般性出国(境)培训项目和其他培训项目不再进行审批审核，由各部门结合本行业本领城实际安排。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹区内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）工业管理职责。

1.推进全区新型工业化发展，协调解决全区新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进军民结合生产体系建设。

2.制定并组织实施工业的行业规划、计划，落实国家产业政策，优化产业布局、结构，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4.负责提出工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见。

5.衔接高新技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、措施和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6.组织协调装备制造业振兴，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、措施，依托国家、省市重点工程建设协调有关重大专项的实施。

7.组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8.推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

9.负责中小企业的综合协调、指导和服务工作，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关措施，协调解决有关重大问题。

10.负责对工业行业和产业的工程建设项目招投标过程(包括招标、投标、开标、评标、中标)中泄露保密资料、泄露标底、串通招标、串通投标、歧视排斥投标等违法活动的监督执法。

11.衔接煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;联系民用爆炸物品行业管理、铁路专用线工作;促进企业内部物流社会化。

12.负责区内电力设施保护和供用电秩序维护、新型墙体材料、预拌砂浆和散装水泥推广应用的监督管理工作。

（三）信息化管理职责。

推进信息化和工业化融合，发展信息产业，对接协调区内电信网、互联网、专用通信网的建设，对全区计算机网络与信息安全管理中心基础设施建设、技术创新提供保障，衔接通信管理有关工作，联系通信行业技术创新和技术进步。

（四）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（五）对口衔接国家、省、市科学技术行政主管部门、工业和信息化行政主管部门、市委军民融合发展委员会办公室的职责业务。

（六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区科技和工业信息化局内设机构包括：办公室、科技股、工业和信息化股、财务股4个职能机构。

（二）决算单位构成

蒸湘区科技和工业信息化局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区科技和工业信息化局本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  蒸湘区科技和工业信息化局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2828.40万元。与上年相比，增加1607.29万元，增长131.63%，主要是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2828.40万元，其中：财政拨款收入2753.20万元，占97.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入75.2万元，占2.66%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2828.40万元，其中：基本支出180.62万元，占6.39%；项目支出2647.78万元，占93.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2753.20万元，与上年相比，增加1572.64万元,增长133.21%，主要是因为项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2557.22万元，占本年支出合计的90.41%，与上年相比，财政拨款支出增加1,376.66万元，增长116.61%，主要是因为项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2557.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出54.68万元，占2.14%；科学技术（类）支出1886.95万元，占73.79%；卫生健康（类）支出401.18万元，占15.69%；资源勘探工业信息等（类）支出214.41万元，占8.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为160.42万元，支出决算数为2557.22万元，完成年初预算的1594.08%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.24万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为8万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

6、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.52万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

7、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为300万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

8、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为4万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

9、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.82万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

10、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

11、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1546.49万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

12、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为401.18万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

13、资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.81万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

14、资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

15、资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算为143.42万元，支出决算为144.6万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动。

16、资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为5万元，支出决算为0万元，因决算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金未使用。

17、资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出180.62万元，其中：人员经费147.11万元，占基本支出的81.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.51万元，占基本支出的18.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，蒸湘区科技和工业信息化局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入195.98万元；年初结转和结余0万元；支出195.98万元，其中基本支出0万元，项目支出195.98万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为195.98万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出33.51万元，比上年决算数增加8.33万元，增长33.07%。主要原因是：人员变动。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我部门2023年度无会议费支出；开支培训费0.18万元，用于开展工作业务等培训，人数11人，内容为党员业务能力培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（1 绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

第5部 附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

蒸湘区科技和工业信息化局2023年决算公开表