目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区教育局2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、贯彻落实党和国家关于教育工作和法律、法规、规章，落实省委、省政府、市委、市政府有关教育工作方针、政策和指示，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。

2、研究拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。

3、管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育和扫除青壮年文盲及继续教育等工作;负责全区社会力量办小学、幼儿园的管理工作;。

4、组织指导全区教育的各项改革，拟定教育教学方法改革的实施办法，指导学校内部管理体制的改革，强化教育教学管理。

5、负责全区教育系统行政干部、教师队伍的人事管理，制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施。

6、组织和指导全区学校全面实施素质教育及教改教研工作;规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。

7、管理成人高校、成人中专的招生考试工作和高等教育自考试工作。

8、协调指导师范类大中专毕业生就业工作。

9、管理全区教育设备设施采购，学校基础建设工作。

10、指导全区教育行政执法工作和全区教育系统的纪检、监察、内部审计等工作，负责全区直属学校和学区、中心校的纪检、监察、审计等各项工作。

11、统筹管理本部门教育经费;会同有关部门，拟定教育经费筹措、拨款、基建投资的政策规定，完善经费的管理制度。

12、负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

13、完成区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

蒸湘区教育局内设机构有：区委教育工作领导小组秘书组秘书股、办公室（加挂政策法规股牌子）、组织人事师训股、基础教育股、职业教育与成人教育股、体育卫生与艺术教育股、计划财务股（加挂内部审计股牌子）、民办教育股、综合治理股（加挂校车管理股牌子）、教育督导股共10个股室；二级机构有：教育培训中心、教学研究中心、学生资助服务中心。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区教育局本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算4568.02万元，比上年预算增加3737.51万元，增长450％，增长的原因为上级转移支付纳入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入4568.02万元。

2、支出预算

2024年支出预算4568.02万元，比上年预算增加3737.51万元，增长450％，增长的原因上级转移支付纳入年初预算。其中：教育支出4550.02万元，社会保障和就业支出18万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算4568.02万元，比上年预算增加3737.51万元，增长450％。其中：教育支出4550.02万元，占99.9％、社会保障和就业支出18万元，占0.1％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为629.02万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出514.55万元，商品和服务支出26.4万元，对个人和家庭的补助支出88.03万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为3939万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：  学前教育幼儿资助102万元，   教育发展及校园安全200万元，   城乡义务教育生均公用经费2014万元，家庭经济困难学生生活补助185万元， 农村基层教育人才津贴85万元吧， 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费35万元，义务教育校舍维修1300万元，民办教师（代课教师）生活困难补助18万元。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费26.4万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算减少1.6万元。主要是减少不必要开支。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元.

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排26.4万元，主要包括：办公费19.4万元、委托业务费4万元、维修费3万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出4568.02万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出3939万元，其中学前教育幼儿资助102万元；教育发展及校园安全200万元，城乡义务教育生均公用经费2014万元，家庭经济困难学生生活补助185万元，农村基层教育人才津贴85万元，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费35万元，义务教育校舍维修1300万元，民办教师（代课教师）生活困难补助18万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表（2024教育局）