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蒸湘区教文体局2019年部门预算

蒸湘区人民政府门户网站 www.zhengxiang.gov.cn 发布时间：2019-08-30 【字体：大中小】

一、基本情况

蒸湘区教文体局实有人数79人，其中在职全额人员38人，退休人员41人。

蒸湘区各学校实有人数1459人，其中在职全额人员944人，退休人员515人。

二、2019年收支预算

区教文体局机关全年收入预算为927.01万元，其中经费拨款927.01万元。

全年支出预算合计927.01万元，其中基本支出607万元（工资福利支出455.45万元、商品和服务支出43万元、对个人和家庭补助支出108.56万元）、项目支出320万元。

各学校全年收入预算为11390.13万元，其中经费拨款11390.13万元。

全年支出预算合计11390.13万元，其中基本支出11390.13万元（工资福利支出9574.75万元、商品和服务支出1056万元、对个人和家庭补助支出759.38万元）。

全年预算收支平衡

附：收支预算表

经费拨款支出预算表

2019年收支预算表
预算单位：区教文体局（含学校）			单位：万元
收入		支出
项目	本年预算数	项目	本年申报数	本年预算数
一、一般预算拨款	12317.14	一、基本支出		11997.14
经费拨款	12317.14	工资福利支出		10030.20
纳入预算管理的非税收入拨款		商品和服务支出		1099.00
转移支付拨款		对个人和家庭补助		867.94
二、基金预算拨款		二、项目支出		320.00
三、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出		320.00
四、经营收入		对企事业单位的补贴
五、上级补助收入		赠予
六、附属单位缴款		债务利息支出
七、其他收入		其他资本性支出
		基本建设支出
		其他支出
		三、经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出

本年收入合计	12317.14	本年支出合计		12317.14
八、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配
九、上年结余		七、年末结余
收入合计	12317.14	支出合计		12317.14

经费拨款支出预算表
预算单位：区教文体局（含学校）															单位：万元
功能科目			单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位名称（功能科目）	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	赠予	债务利息支出	其他资本性支出	基本建设支出	其他支出
*	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	12317.14	11997.14	10030.20	1099.00	867.94	320	320
			区教体局	12317.14	11997.14	10030.20	1099.00	867.94	320	320
205	01	01	行政运行	607.00	607.00	455.45	43.00	108.56	0
	01	02	一般行政管理事务	139.00	0.00				139	139
	02	02	小学教育	7233.89	7233.89	6702.33		531.57	0
	02	03	初中教育	3100.24	3100.24	2872.43		227.82	0
	09	99	其他教育费附加安排的支出	1056	1056		1056		0
	99	99	其他教育支出	171	0				171	171
207	01	02	一般行政管理事务	5	0				5	5
	03	02	一般行政管理事务	5	0				5	5