2024年度

蒸湘区发改局部门决算

目录

第一部分 蒸湘区发改局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

蒸湘区发改局概况

一、部门职责

（一）研究提出全区国民经济和社会发展主要目标，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划，统筹衔接各项规划。受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。调节国民经济运行。

（二）负责投资综合管理。履行政府投资项目综合管理职责，牵头区委财经委员会办公室、区财政局、区重点项目建设事务中心、区级融资平台公司等，编制政府投资年度计划，审批区镇两级政府投资项目并开展项目后期评价和监督管理；按权限核准、备案企业投资项目。推动落实鼓励民间投资。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。规范工程咨询业发展。

（三）牵头对接落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策，牵头对接"一带一部"发展战略。协调推进"两型社会"建设。参与研究拟订全区新型城镇化发展措施。衔接开发园区工作。

（四）负责协调第一、二、三产业发展。统筹全区服务业发展与改革，推动实施服务业及现代物流业发展，衔接促进消费的综合性工作。

（五）推动实施创新驱动发展。会同相关部门推进创新创业，培育经济发展新动能。会同有关部门组织实施高新技术产业发展、战略性新兴产业发展、产业技术进步。

（六）承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

（七）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（八）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。主管全区节能监督管理工作，组织、协调全区清洁生产促进工作。

（九）指导和协调全区招标投标工作，指导和协调全区公共资源交易纳入统一平台，牵头组织监督区内公共资源交易活动。推进社会信用体系建设的规划、措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（十）牵头承担区国防动员委员会有关具体工作，会同有关部门推进全区经济建设与国防建设协调发展；会同实施军民融合发展，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员、国防交通和民用运力国防动员。

（十一）按市政府规定权限主管全区公路、水运工作，联系地方海事工作。会同市公路局蒸湘分局提出、申报全区交通建设投资规模、项目以及行业运转资金安排建议，按规定权限审批、核准交通运输固定资产投资项目。

（十二）对口衔接市发展和改革委员会、市交通运输局的业务工作。

（十三）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（十四）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区发展和改革局设下列内设机构：办公室、国民经济综合与发展战略规划股、法制和行政审批服务股、固定资产投资股、交通工作管理办公室、财务股、民营经济发展股。

（二）决算单位构成。蒸湘区发展和改革局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区发展和改革局单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况说明  

2024年度收、支总计1,674.12万元。与上年相比，减少207.64万元，下降11.04%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,674.12万元，其中：财政拨款收入1,633.14万元，占97.55%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入40.98万元，占2.45%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,674.12万元，其中：基本支出349.89万元，占20.91%；项目支出1,324.23万元，占79.09%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1,633.14万元。与上年相比，减少248.11万元，下降13.19%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1,633.14万元，占本年支出合计的97.55%。与上年相比，减少248.11万元，下降13.19%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出主要用于以下方面：  

一般公共服务（类）支出147.83万元，占9.05%；  

国防（类）支出39.60万元，占2.42%；科学技术（类）支出16.47万元，占1.01%；城乡社区（类）支出424.88万元，占26.02%；农林水（类）支出690.50万元，占42.28%；  交通运输（类）支出267.85万元，占16.40%；资源勘探工业信息等（类）支出46万元，占2.82%；其他支出0万元，占0%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

2024年度财政拨款支出年初预算数为361.85万元，支出决算数为1633.14万元，完成年初预算的451.33%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为12万元，支出决算为132.70万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

7. 国防（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

8. 国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

9. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）  

 年初预算为0万元，支出决算为13.47万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

10. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为349.85万元，支出决算为349.82万元，完成预算的99.99%，决算数基本与预算数持平。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

13. 农林水（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为227万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

14. 农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为463.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

15. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为267.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

16. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出349.89万元，其中：  

人员经费335.63万元，占基本支出的95.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；  

公用经费14.27万元，占基本支出的4.08%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平，主要原因是单位未安排此项支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费：支出0万元，团组0个，0人次。  

2. 公务接待费：支出0万元，接待团组0个，0人次。  

3. 公务用车购置及运行维护费：支出0万元，其中购置费0万元，运行维护费0万元。年末公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、一般性支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出14.27万元，比上年决算数减少6.33万元，下降30.73%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、关于政府采购支出说明

2024年本部门开支会议费0万元，培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于国有资产占用情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

第五部分 附件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

本部门为财政全额拨款单位，2024年末核定编制数38人，实际在职人员29人，编制控制率为76.32%，人员结构合理，符合精简高效原则。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出预算349.85万元，决算349.85万元，执行率100%。公用经费：预算349.85万元（含办公经费19.2万元），决算349.85万元，较2023年决算193.23万元增长81.08%，决算增长的最主要影响因素是2024年人员经费较2023年人员经费上涨87.92%，人员经费上涨主要由于人员增加、工资普调及等原因。三公经费：预算0万元，决算0万元，连续两年实现零支出，厉行节约成效显著。

（二）项目支出情况

两方面：一是2024年度专项资金安排和使用管理情况，2024年项目支出预算12万元，决算12万元，执行率100%。业务工作经费：预算12万元，决算12万元，全额保障核心业务开展。二是无其他项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算安排及支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算安排及支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算安排及支出。

六、部门整体支出绩效情况

运行成本管控：严控编制规模（控制率76.32%），降低人力成本；预算执行效率：基本支出与项目支出执行率均达100%，资金规划精准；公用经费高效支撑日常运转，履职效能提升：业务工作经费全额保障关键项目实施，部门核心职能履行率达100%。

七、存在的问题及原因分析

未发现各种预算支出执行偏离绩效目标的情况。

八、下一步改进措施

1. 强化成本精细化管控：建立分项经费预警机制，对办公费实施定额管理。2. 优化预算编制精度：根据业务量动态调整公用经费测算模型，避免大幅波动。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。