2022年度

蒸湘区发展和改革局

部门决算

目录

第一部分 蒸湘区发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区发展和改革局概况

一、 部门职责

（一）研究提出全区国民经济和社会发展主要目标，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划，统筹衔接各项规划。受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。调节国民经济运行。

（二）负责投资综合管理。履行政府投资项目综合管理职责，牵头区委财经委员会办公室、区财政局、区重点项目建设事务中心、区级融资平台公司等，编制政府投资年度计划，审批区镇两级政府投资项目并开展项目后期评价和监督管理；按权限核准、备案企业投资项目。推动落实鼓励民间投资。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。规范工程咨询业发展。

（三）牵头对接落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策，牵头对接"一带一部"发展战略。协调推进"两型社会"建设。参与研究拟订全区新型城镇化发展措施。衔接开发园区工作。

（四）负责协调第一、二、三产业发展。统筹全区服务业发展与改革，推动实施服务业及现代物流业发展，衔接促进消费的综合性工作。

（五）推动实施创新驱动发展。会同相关部门推进创新创业，培育经济发展新动能。会同有关部门组织实施高新技术产业发展、战略性新兴产业发展、产业技术进步。

（六）承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

（七）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（八）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。主管全区节能监督管理工作，组织、协调全区清洁生产促进工作。

（九）指导和协调全区招标投标工作，指导和协调全区公共资源交易纳入统一平台，牵头组织监督区内公共资源交易活动。推进社会信用体系建设的规划、措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（十）牵头承担区国防动员委员会有关具体工作，会同有关部门推进全区经济建设与国防建设协调发展；会同实施军民融合发展，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员、国防交通和民用运力国防动员。

（十一）按市政府规定权限主管全区公路、水运工作，联系地方海事工作。会同市公路局蒸湘分局提出、申报全区交通建设投资规模、项目以及行业运转资金安排建议，按规定权限审批、核准交通运输固定资产投资项目。

（十二）对口衔接市发展和改革委员会、市交通运输局的业务工作。

（十三）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（十四）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。将区重点工程项目管理领导小组办公室承担的行政职能划入区发展和改革局。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区发展和改革局单位内设机构包括：办公室、国民经济综合与发展战略规划股（国民经济和装备动员办公室）、法制和行政审批服务股、固定资产投资股、经济体制改革与发展股、交通股、财务股6个股室。

（二）决算单位构成。蒸湘区发展和改革局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区财发展和改革局本级以及下设股室。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2460.09万元。与上年相比，增加1948.71万元，增长381.07%，主要是因为其他巩固脱贫衔接乡村振兴、农村道路建设及其他农业农村等项目经费数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1668.45万元，其中：财政拨款收入1663.34万元，占99.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.12万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2460.09万元，其中：基本支出187.11万元，占7.61%；项目支出2272.98万元，占92.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2442.93万元，与上年相比，增加1931.55万元,增长377.71%，主要是因为其他巩固脱贫衔接乡村振兴、农村道路建设及其他农业农村等项目经费数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2442.93万元，占本年支出合计的99.30%，与上年相比，财政拨款支出增加1931.55万元，增长377.71%，主要是因为其他巩固脱贫衔接乡村振兴、农村道路建设及其他农业农村等项目经费数增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出422.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出235.56万元，占9.64%；教育（类）支出0万元，占0%;

科学技术（类）支出25.73万元，占1.05%；卫生健康（类）支出0.32万元，占0.01%;城乡社区发展（类）支出10.43万元，占0.43%；农林水（类）支出2157.9万元，占88.33%;交通运输（类）支出3万元，占0.12%；资源勘探工业信息等（类）支出10万元，占0.42%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2442.93万元，支出决算数为2442.93万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为161.79万元，支出决算为161.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为39.72万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为29.78万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

6、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。

年初预算为14.43万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

7、科学技术（类）科学条件与服务（款）其他科学条件与服务（项）。

年初预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

8、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为766万元，支出决算为766万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为398万元，支出决算为398万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为39.8万元，支出决算为39.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为909.1万元，支出决算为909.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

17、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

18、资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出169.952万元，其中：

人员经费150.51万元，占基本支出的88.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费19.44万元，占基本支出的11.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出，与上年相比等于0万元，等于0%,等于的主要原因是没有相关支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出，与上年相比等于0万元，等于0%,等于的主要原因是没有相关支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出，与上年相比等于0万元，等于0%,等于的主要原因是没有相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出，与上年相比等于0万元，等于0%,等于的主要原因是没有相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有相关支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有相关支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（本单位无政府性基金收支）

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：无相关支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出19.44万元，比上年决算数减少17.32 万元，降低47.12%。主要原因是：开展节约型机关，办公费、会议费等日常公用经费减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开无相关支出会议，人数0人，内容为无相关支出；开支培训费0.18万元，用于开展发展与改革、交通运输等培训，人数56人，内容为发展与改革、交通运输等业务培训；举办无相关支出等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无相关支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无相关支出。；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我局根据预算绩效管理暂行办法，认真开展了预算绩效评价。编制好预算绩效计划，明确绩效目标；对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并向有关部门提交绩效评价报告。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低行政成本。

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

蒸湘区发展和改革局.XLS