2022年蒸湘区发展和改革局部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资产经营预算支出表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、其他项目支出绩效目标表 

24、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、研究提出全区国民经济和社会发展主要目标，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划，统筹衔接各项规划。受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。调节国民经济运行。 

2、负责投资综合管理。履行政府投资项目综合管理职责，牵头区委财经委员会办公室、区财政局、区重点项目建设事务中心、区级融资平台公司等，编制政府投资年度计划，审批区镇两级政府投资项目并开展项目后期评价和监督管理；按权限核准、备案企业投资项目。推动落实鼓励民间投资。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。规范工程咨询业发展。 

3、牵头对接落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策，牵头对接“一带一部“发展战略。协调推进“两型社会“建设。参与研究拟订全区新型城镇化发展措施。衔接开发园区工作。 

4、负责协调第一、二、三产业发展。统筹全区服务业发展与改革，推动实施服务业及现代物流业发展，衔接促进消费的综合性工作。 

5、推动实施创新驱动发展。会同相关部门推进创新创业，培育经济发展新动能。会同有关部门组织实施高新技术产业发展、战略性新兴产业发展、产业技术进步。 

6、承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。 

7、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。 

8、推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。主管全区节能监督管理工作，组织、协调全区清洁生产促进工作。 

9、指导和协调全区招标投标工作，指导和协调全区公共资源交易纳入统一平台，牵头组织监督区内公共资源交易活动。推进社会信用体系建设的规划、措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。 

10、牵头承担区国防动员委员会有关具体工作，会同有关部门推进全区经济建设与国防建设协调发展；会同实施军民融合发展，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员、国防交通和民用运力国防动员。 

11、按市政府规定权限主管全区公路、水运工作，联系地方海事工作。会同市公路局蒸湘分局提出、申报全区交通建设投资规模、项目以及行业运转资金安排建议，按规定权限审批、核准交通运输固定资产投资项目。 

12、对口衔接市发展和改革委员会、市交通运输局的业务工作。 

13、按照党和国家有关“一岗双责“的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。 

14、完成区委和区政府交办的其他任务。 

15、职能转变。将区重点工程项目管理领导小组办公室承担的行政职能划入区发展和改革局。 

（二）机构设置 

（一）单位人员构成情况 根据蒸湘区委、区政府区级机构改革设置我局为区政府工作部门，为正科级。截至2021年12月31日，我单位编制人数18人,较上年度增加1人,年末实有人数13人，较上年度减少0人。 （二）单位内设股室 蒸湘区发展和改革局设6个内设股室，分别是：办公室、国民经济综合与发展战略规划股（国民经济和装备动员办公室）、法制和行政审批服务股、固定资产投资股、经济体制改革与发展股、交通股、财务股。 （三）二级机构设置情况 蒸湘区发展和改革局有1个二级事业单位，即项目重点项目建设事务中心。

二、部门预算单位构成 

蒸湘区发展和改革局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有蒸湘区发展和改革局部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算158.11万元，其中：一般公共预算拨款收入158.11万元。收入较去年减少56.93万元，主要是2021年6月底党中央开展全国范围内规范津补贴工作，2021年下半年编制2022年预算时，绩效奖金的具体标准上级未明确，使得绩效奖金没纳入部门预算编制，由区财政在政府预算中带编预留，导致部门人员经费预算数较2021年有减少。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算158.11万元，其中，一般公共服务支出158.11万元。支出较去年减少56.93万元，主要是2021年6月底党中央开展全国范围内规范津补贴工作，2021年下半年编制2022年预算时，绩效奖金的具体标准上级未明确，使得绩效奖金没纳入部门预算编制，由区财政在政府预算中带编预留，导致部门人员经费预算数较2021年有减少。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算158.11万元，其中：行政运行支出133.11万元，占84.19%；一般行政管理事务支出25万元，占15.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数133.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出25万元，主要用于交通治理费、重大项目前期工作配套经费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费14.4万元，比上年预算增加5万元，比上年预算上升53.19%，主要是蒸湘区发展和改革局工作量增大。

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

（三）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元，本单位无会议费支出；培训费预算0万元，本单位无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，本单位无相关活动计划。

（四）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额6.6万元，其中，货物类采购预算6.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为158.11万元，其中，基本支出133.11万元，项目支出25万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

第二部分 2022年部门预算表 

蒸湘区发展和改革局2022年预算公开表