蒸湘区发展和改革局2021年部门预算公开说明

2021 年部门预算即本单位本级预算。本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 财政专户预算支出表、2021年"三公"经费预算表、2021年政府性基金预算支出表表均为空。 收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括交通运输管理等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数（ 215.04  ）万元，其中，一般公共预算拨款（  163.04 ）万元。收入较去年减少9.72万元，主要是人员经费减少9.72 万元（因人员工资、相关保险减少），公用经费增加  9.4 万元，专项经费减少2.2万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数（  215.04  ）万元，其中，一般公共服务支出（  163.04  ）万元。支出较去年减少9.72万元，主要是人员经费减少9.72万元（因人员工资、相关保险减少），公用经费减少2.2万元，专项经费增加15万元。

二、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款收入（ 215.04  ）万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为（163.04  ）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为（ 52  ）万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。

三、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(  163.04 )万元。

2、"三公"经费预算 

 2021年"三公"经费预算数为（ 0 ）万元，其中，公务接待费（0 ）万元，公务用车购置及运行费（ 0 ）万元（其中公务用车运行费（ 0）万元），因公出国（境）费（ 0）万元。与2020年部门预算三公经费安排持平。

3、政府采购情况 

2021年本单位政府采购预算总额(0 )万元，其中政府采购货物预算( 0)万元、政府采购服务预算( 8 )万元。

4、国有资产占有情况 

截至2021年1月31日，本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、重点项目预算绩效目标说明.

本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为（ 52 ）万元。实行绩效目标管理的项目有 3 个，涉及财政拨款预算52  万元。