2022年度

蒸湘区乡村振兴局部门决算

目录

第一部分 蒸湘区乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区乡村振兴局概况

部门职责

（一））贯彻执行党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

（二）负责拟定全区扶贫开发发展战略、发展规划、扶贫标准、相关措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

（三）负责会同有关部门筹集、分配和管理扶贫资金、物资。负责监督扶贫资金的使用、管理，会同有关部门组织扶贫资金使用的绩效考评。负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

（四）承担全区扶贫开发情况的统计、监测和动态调整。负责全区扶贫系统统计和信息化建设工作；负责扶贫开发宣传工作。

（五）负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫工作。负责开展扶贫业务培训。

（六）负责会同有关部门组织开展全区脱贫攻坚督查、考核工作。

（七）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

（八）统筹协调区对口扶贫协作有关工作。

（九）按照党和国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接待、处置非法集资等方面的职责。

（十）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区乡村振兴局内设机构包括：综合股、政策法规股、规划监测股、督查考核股。

（二）决算单位构成。蒸湘区乡村振兴局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区乡村振兴局本级以及下设股室。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计618.66万元。与上年相比，减少1167.52万元，减少65.36%，主要是因为2022年乡村振兴农村基础设施建设项目资金直接下达到行业部门。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计618.66万元，其中：财政拨款收入618.46万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计618.66万元，其中：基本支出202.02万元，占33%；项目支出416.64万元，占67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计618.46万元，与上年相比，减少1166.92万元,减少65.36%，主要是因为2022年乡村振兴农村基础设施建设项目资金直接下达到行业部门。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出618.46万元，占本年支出合计的99.97%，与上年相比，财政拨款支出减少1166.92万元，减少65.36%，主要是因为2022年乡村振兴农村基础设施建设项目资金直接下达到行业部门。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出618.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.34万元，占1.2%；教育（类）支出0万元，占0%;

农林水（类）支出611.12万元，占98.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为129万元，支出决算数为618.46万元，完成年初预算的486.47%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的超过年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年全区争资储项先进单位，年初无预算。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的超过年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中从市场监督局调入人员，增加人员经费。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，超过年初预算的100%。决算大于年初预算数的主要原因是：增拨2022年人员基本工资。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.4万元，超过年初预算的100%。决算大于年初预算数的主要原因是：2021年及2022年基础绩效奖金，年初无预。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为103.13万元，支出决算为114.2万元，超过年初预算的100%。决算大于年初预算数的主要原因是：人员增资及相关经费。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为24万元，支出决算为34.63万元，超过年初预算的100%。决算大于年初预算数的主要原因是：防返贫监测工作经费，年初无预。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.14万元，超过年初预算的100%。决算大于年初预算数的主要原因是：区本级乡村振兴资金年中下拨。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为352.83万元，超过年初预算的100%。决算大于年初预算数的主要原因是：上级乡村振兴衔接资金，年初无预。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出201.82万元，其中：

人员经费172.82万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费29万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成预算的0.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无，与上年相比持平，,持平的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成预算的0.1%，决算数大于预算数的主要原因是接待对口帮扶毛坝乡，与上年相比减少0.14万元，减少58%,减少的主要原因是减少接待经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无，与上年相比持平,持平的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无，与上年相比持平,持平的主要原因是无支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾3人次，主要是为落实消费扶贫工作任务，对接农产品消费扶贫项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出29万元，比上年决算数减少3.9 万元，降低11%。主要原因是：机关运行经费精减节约，压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，没有支出；开支培训费0.7万元，用于开展1次培训，人数198人，内容为2022年全面推进乡村振兴专题培训会；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年本部门紧紧围绕"产业强、村民富、村貌美"目标。奋力打造乡村振兴先行区，形成了"一有二全三零四新"的乡村振兴发展新格局。2022年区本级财政安排乡村振兴衔接资金710万元，收到上级财政衔接资金2213.8万元，重点支持巩固脱贫攻坚成果、产业发展、农村公路建设等基础设施项目，并向乡村振兴重点帮扶村和示范创建村倾斜。严格实施《蒸湘区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，完善村级资金使用"四议两公开"程序，高效使用衔接资金，开展两轮自查督查，确保资金对产业发展的带动效益落到实处。2022年与永顺县毛坝乡实地结亲，安排对口帮扶资金60万元，动员全区各级工会采购帮扶物资53万元，超额完成年初任务。全面开展防返贫监测与帮扶集中排查工作，对全区所有涉农镇（街）农户数19062户66119人进行排查，经过各级认真排查，我区暂未发现摸底对象存在"两不愁三保障"及安全饮水等方面的问题。出台了《关于大力发展乡村车间助力乡村振兴的意见》，认定乡村车间22家，发放奖补资金265万元，实现家门口就地就业。2022年高标准完成新建户厕100个，公厕9座，实现粪污无害化处理和资源化利用。

（二）存在的问题及原因分析

暂无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

蒸湘区乡村振兴局.XLS