2022年蒸湘区财政局部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资产经营预算支出表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、其他项目支出绩效目标表 

24、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政措施、改革方案，指导全区财政工作。拟订和执行区与镇街、政府与企业的分配措施，落实鼓励公益事业发展的财税政策。 

2、负责管理全区各项财政收支。编制年度区本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区本级预决算公开。 

3、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。依法查处非法彩票，维护彩票市场秩序，按规定管理彩票资金。 

4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，开展国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制办法。监督管理政府采购制度。负责政府采购市场开放谈判工作。 

5、贯彻执行政府国内债务管理制度和政策。编制申报国债和地方政府债务余额限额计划。统一管理政府外债。 

6、牵头编制国有资产管理情况报告。代表区人民政府对所出资企业履行出资人职责，行使资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定全区统一规定的开支标准和支出措施。 

7、负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。 

8、负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。 

9、负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区本级基建投资有关措施，监督执行基本建设财务管理制度。 

10、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。 

11、按照党和国家有关“一岗双责”的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。 

12、完成区委、区政府、区委财经委员会交办的其他任务。 

（二）机构设置 

一、单位人员构成情况： 在职职工38人，其中：公务员及参公18人、全额事业20人；退休职工24人。 二、内设机构设置。蒸湘区财政局内设机构包括： 1、办公室 2、综合股（区津补贴工作办公室） 3、预算股 4、国库股（金融与债务股、政府和社会资本合作办公室） 5、行政政法（教科文股） 6、农业股 7、社会保障股 8、绩效管理股（公车管理股、资产管理股） 9、经济建设股（对外经济贸易股、企业股） 10、政府采购股 11、会计股（重点工程财务管理股） 12、乡镇财政管理股（农村综合改革办公室） 13、财政监督检查股（税政法规股） 三、设置二级机构3个： 1、财政投资评审中心 2、工资统发中心 3、国库集中支付中心。

二、部门预算单位构成 

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：1、财政局部门本级 2、财政投资评审中心 3、工资统发中心 4、国库集中支付中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算397.11万元，其中：一般公共预算拨款收入397.11万元。收入较去年减少133.89万元，主要是2022年绩效奖金未纳入部门预算编制。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算397.11万元，其中，一般公共服务支出397.11万元。支出较去年减少133.89万元，主要是2022年绩效奖金未纳入部门预算编制。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算397.11万元，其中：行政运行支出372.11万元，占93.7%；一般行政管理事务支出25万元，占6.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数372.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出25万元，主要用于财政预算编制、预算绩效评价等等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费34.6万元，比上年预算增加15.2万元，比上年预算上升78.35%，主要是保障机关正常运转及必要开支。

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

（三）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，我单位本年度无活动支出。

（四）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为397.11万元，其中，基本支出372.11万元，项目支出25万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

第二部分 2022年部门预算表 

蒸湘区财政局2022年预算公开表