2022年度

蒸湘区城市管理和综合执法局部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区城市管理和综合执法局概况

部门职责

1、承担宣传、贯彻、落实国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全区城市管理和城市管理执法工作的总体规划、年度计划；制定全区城市管理和城市管理行政执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理和城市管理执法调查研究；指导各街道（乡镇）城市管理和区城市管理执法大队执法工作。

2、承担对街道（乡镇）以及区直有关单位城市管理和城市管理行政执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。

3、承担城市市容监督管理责任，制定城市市容、市貌标准。按市人民政府规定权限，负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置管理；负责街道两侧和公共场地（含公园、广场、地下通道、人行天桥）临时性堆放物料、占道宣传促销，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批；负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批；负责临街建设施工工地设置护栏或围挡的监督管理。

4、承担城市环境卫生行政监督管理职责。

5、承担园林绿化行政监督管理职责。

6、承担城市道路照明和亮化照明行政执法责任。

7、根据国务院、省市区人民政府的授权范围，行使城市管理相对集中行政处罚权，以及与相对集中行政处罚权有关的行政强制措施，根据法律规定实施行政强制执行。

8、负责城管执法队伍的政治教育、业务培训和轮岗交流工作。

9、会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。

10、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区城市管理和综合执法局内设机构包括：4个机构：综合股、考核督查股、法宣和行政审批股、数字城管股。下设1个机构：区城管执法大队；区城管执法大队内设机构有8个：蒸湘中队、红湘中队、长湖中队、联合中队、呆鹰岭中队、雨母山中队、夜市中队、机动中队。

（二）决算单位构成。蒸湘区城市管理和综合执法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区城市管理和综合执法局本级以及不含二级预算单位，只有蒸湘区行政管理综合执法局本级。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1458.58万元。与上年相比，（减少）92.48万元，（减少）5.96%，主要是因为严格控制开支

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1418.58万元，其中：财政拨款收入1315.74万元，占92.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入102.83万元，占7.25%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1458.58万元，其中：基本支出1230.11万元，占84.34%；项目支出228.47万元，占15.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计1315.74万元，与上年相比，减少40.89万元,减少3.03%，主要是因为严格控制开支

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1355.74万元，占本年支出合计的92.95%，与上年相比，财政拨款支出增加5.11万元，增长0.38%，主要是因为创文创卫经费增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1355.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.43万元，占0.7%；教育（类）支出0万元，占0%;

卫生健康（类）支出10.48万元，占0.77%；城乡社区（类）支出1335.82万元，中98.53%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1355.74万元，支出决算数为1355.74万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9.03万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制在预算的范围内。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制在预算的范围内。                             卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为10.48万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算的主要原因是：严格控制在预算的范围内。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为826.95万元，支出决算为826.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算的主要原因是：严格控制在预算的范围内。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为70.84万元，支出决算为70.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算的主要原因是：严格控制在预算的范围内。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为23.97万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算的主要原因是：严格控制在预算的范围内。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为32.95万元，支出决算为32.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算的主要原因是：严格控制在预算的范围内。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）                                 年初预算为228.47万元，支出决算为228.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算的主要原因是：严格控制在预算的范围内。

 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）                         年初预算为152.64万元，支出决算为152.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算的主要原因是：严格控制在预算的范围内。                                

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1127.27万元，其中：

人员经费888.55万元，占基本支出的78.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费238.72万元，占基本支出的21.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为21.46万元，完成预算的67.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是没有支出，与上年相比持平，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是没有支出，与上年相比持平，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是没有支出，与上年相比持平，减少0%,持平的主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为32万元，支出决算为21.46万元，完成预算的67.06%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支与上年相比减少12.26万元，减少36.36%,减少的主要原因是严格控制开支。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21.46万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费21.46万元，主要是执法车辆运行维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（本单位无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出238.72万元，比上年决算数减少63.8 万元，21.09%。主要原因是：严格控制开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，没有会议，人数0人，内容为没有支出；开支培训费0万元，没有培训，人数0人，内容为没有支出；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

暂无

（二）存在的问题及原因分析

暂无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

蒸湘区城市管理和综合执法局_64628蒸湘区城市管理和综合执法局.XLS

2022年度

蒸湘区园林绿化所部门决算

目录

第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区园林绿化所概况

部门职责

（一）提出辖区内城市绿化规划建议，按权限组织实施城市规划区建设用地规模内公共绿地、生产绿地、防护绿地、道路绿地和风景林地的建设，指导单位附属绿地、居住区绿地的建设，协助规划、住建、城管部门验收建设项目配套绿化。

（二）按权限负责辖区内主、次干道、背街小巷、社区行道树木和公共绿地的日常养护。

（三）负责背街小巷和社区内公共绿化及配套设施的改造工作。

（四）负责城市规划区建设用地规模内义务植树工作的指导和组织工作。

（五）负责普查和管理城市规划区建设用地规模内绿化资源及设施设备。

（六）负责向市园林局上报绿地占用和损绿、毁绿情况。

（七）承担本所技术工人的技能考核。

（八）承办人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区园林绿化所内设机构包括：办公室、财务人事股、绿化维护股和园林建设股。

（二）决算单位构成。蒸湘区园林绿化所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区园林绿化所本级以及。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1115.39万元。与上年相比，增加289.33万元，增长35%，主要是因为：1、是原有绿地管护劳务外包和新增绿地管护市场化导致经费增加；2、往年由上级部门采购的园林机械设备和苗木等物资本年由本单位自行采购。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1004.74万元，其中：财政拨款收入863.48万元，占85.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入141.26万元，占14.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1115.39万元，其中：基本支出519.38万元，占46.56%；项目支出596.01万元，占53.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计897.63万元，与上年相比，增加190.83万元,增长27%，主要是因为新增绿地管护经费和人员类经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出897.63万元，占本年支出合计的80.48%，与上年相比，财政拨款支出增加190.83万元，增长27%，主要是因为新增绿地管护经费和人员类经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出897.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出250.87万元，占27.95%；教育（类）支出0万元，占0%;

卫生健康支出0.09万元，占0.01%；节能环保支出63.2万元，占7.04%；城乡社区支出583.47万元，占65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为321.46万元，支出决算数为897.63万元，完成年初预算的279%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为124.25万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算数124.25万元，完成调整预算100%。符合单位实际情况，年中预算调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为111.79万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算数111.79万元，完成调整预算100%。符合单位实际情况，年中预算调整。

一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.83万元，调整预算14.83万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：符合单位实际情况，年中调整预算。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.09万元。调整预算0.09万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：符合单位实际情况，年中调整预算。

节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.2万元， 调整预算63.2万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：符合单位实际情况，年中调整预算。  

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.08万元，调整预算9.08万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：符合单位实际情况，年中调整预算。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.92万元，调整预算8.92万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：符合单位实际情况，年中调整预算。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为97.6万元，调整预算97.6万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：符合单位实际情况，年中调整预算。

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，调整预算20万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：符合单位实际情况，年中调整预算。

城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为321.46万元，支出决算为436.3万元，完成年初预算的135.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是，人员经费的增加。

城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.57万元，调整预算11.57万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：符合单位实际情况，年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出408.96万元，其中：

人员经费390.62万元，占基本支出的95.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费18.34万元，占基本支出的4.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为30.72万元，支出决算为30.72万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是没有支出，与上年相比增加0万元，增长0%,持平的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是没有支出，与上年相比增加0万元，增长0%,持平的主要原因是没有支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是没有支出，与上年相比增加0万元，增长0%,持平的主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为30.72万元，支出决算为30.72万元，完成预算的100%，决算数持平预算数的主要原因是科学合理支出，与上年相比减少0.95万元，减少3%,减少的主要原因是严格车辆管理制度，减少车辆修理次数。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30.72万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.72万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费30.72万元，主要是车辆燃油、保险和维修保养支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平，持平主要原因是：没有支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为0次；开支培训费0.7万元，用于开展依人社部门要求的事业单位工作人员培训，人数25人，内容为通过网上自学形式，进行公共科目和专业科目两方面的培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额102.02万元，其中：政府采购货物支出34.57 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车21辆、其他用车1辆，其他用车主要是本单位对各管护区域的业务督查和考核；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

整体来看，2022年度我所严格按照年初预算进行整体预算支出。在支出过程中能严格遵守各项规章制度，各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2022年部门预算和决算编制工作,绩效目标任务完成良好。

1、原有公共绿地的管护精细化进一步提升。日常养护工作情况：对全区行道树进行树木刷白7000余株；日常清除杂草面积160万㎡；绿地内清理垃圾约191车次；对辖区内公共绿地苗木及行道树施肥达10吨；日常修剪草坪及绿篱修剪面积39.5万㎡；完成主次干道和示范社区的行道树枯枝、下垂枝等全面提枝和整形，修枝达3000株；在病虫害高发期，对苗木蚜虫、螨虫等进行药物防治，喷洒药水42车/次；在高温季节，为保证苗木的正常生长进行抗旱保苗作业，出动水车约1807车次；对公共绿地内缺株和踩踏的苗木及时进行苗木补栽补种，共计补种苗木面积达1.6万㎡。

2、开展创文、创卫工作的宣传和志愿服务活动，制作各类宣传牌50余块，开展文明劝导活动30余起，提高市民爱绿护绿意识。完成市、区创建办督查的园林绿化交办函20余起。完成苗木补种面积1750㎡，补种苗木43750株；维修社区凉亭16座，；维修绿地护栏370米，石桌石凳12套。

3、扎实抓好安全生产工作。处理死树、危树等安全隐患情况50次；加强车辆安全管理，保障行车安全，截至目前无一车辆发生交通事故。

4、改善公共绿化环境，节假日期间，在晶珠广场和石化广场、区政府门前进行鲜花摆放。

5、新移交绿地的园林市场化管护效果显著。新移交的绿地面积共计14.9万m2，行道树1万株，对承包公司建立了严格的考核制度，每日督查，每月底考核。按考核结果及时结算费用，保证了经费的使用效果。

（二）存在的问题及原因分析

虽然2022年度部门预算情况执行较好，但仍存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我所将严格按照新《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：我所从主管部门取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足和生产物资的购买。主要是市执法局的考核奖补资金。

三、基本支出：我所为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：我所为完成其特定工作任务所发生的支出。

五、年初结转和结余：我所以前年度的收入未支出完毕，需结转本年度继续使用的资金。

六、年末结转和结余：我所本年度的收入未支出完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的资金。

七、公务用车运行维护费：反映我所生产车辆的燃料费、维修费、保险费、年检等支出。

蒸湘区园林绿化所_51760蒸湘区园林绿化所.XLS

2022年度

蒸湘区环境卫生所部门决算

目录

第一部分 蒸湘区环境卫生所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区环境卫生所概况

一、部门职责

（一）组织实施本辖区中心城区主次干道的清扫、清洗和保洁；

（二）组织实施本辖区中心城区生活垃圾的转运和主次干道生活垃圾的收集与清运；

（三）组织实施本辖区直管公厕、垃圾站、果皮箱的清洗与维护；

（四）组织实施城市环境卫生清扫保洁责任区划分；

（五）组织实施城市生活垃圾放置时间、地点、方式的确定；

（六）组织实施城市环境卫生社会化服务方式的确定；

（七）组织实施城市公共厕所保洁方式的确定；

（八）负责对中心城区主次干道环境卫生、生活垃圾的转运（从中转站转运至螺丝山市大型转运中心）、环卫设施设备的管理情况进行督查督办；

（九）负责按国家、行业标准及市、区环卫设施建设要求完成环卫设施设备的新建和改建；负责关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准；

（十）负责本辖区环卫有偿服务费的收取；

（十一）负责对辖区乡镇街道的环卫工作进行检查、指导、督办和考核；

（十二）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区环境卫生所内设机构包括：设8个内设机构：

综合办公室、计划财务股、设施设备股、主体业务质检股、主次干道环卫作业市场化考核股、社区环卫作业考核、安保维稳股、工会。根据工作需要，区环境卫生所下设5个作业服务机构：道路清洗清扫一公司、道路清洗清扫二公司 、清运公司、环卫有偿服务费征收一队、环卫有偿服务费征收二队

（二）决算单位构成。蒸湘区环境卫生所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区环境卫生所本级以及下设股室

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9942.77万元。与上年相比，增加3845.83万元，增长63.08%，主要是因为其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出4200万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5474.57万元，其中：财政拨款收入5292.13万元，占96.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入182.44万元，占13.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9942.77万元，其中：基本支出5738.56万元，占57.72%；项目支出4204.2万元，占42.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计9760.33万元，与上年相比，增加4188.97万元,增长75.19%，主要是因为其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出4200万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5560.33万元，占本年支出合计的55.93%，与上年相比，财政拨款支出减少11.03万元，减少0.2%，主要是因为严格控制经费支出

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5560.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.59万元，占0.1%；教育（类）支出0元，占0%;

卫生健康（类）支出0.25万元，占0%;城乡社区（类）支出5554.49万元，占99.9%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5560.33万元，支出决算数为5560.33万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5.59万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出到位

2、一般公共服务（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。

年初预算为025万元，支出决算为025万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出到位

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为545.7万元，支出决算为545.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出到位。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为110.58万元，支出决算为110.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出到位。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为4898.2万元，支出决算为4898.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5556.12万元，其中：

人员经费2892.16万元，占基本支出的52.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。绩效工资、养老保险、医疗保险费、住房公积金

公用经费2663.96万元，占基本支出的47.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。水费、电费、维修费、专用燃料费、委托业务费、工会经费等。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比增加0万元，增长0%,持平的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比增加0万元，增长0%,持平的主要原因是没有支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比增加0万元，增长0%,增长持平的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比增加0万元，增长0%,持平的主要原因是无支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有支出。  

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入4200万元；年初结转和结余4200万元；支出4200万元，其中基本支出0万元，项目支出4200万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目专项债券收入安排（项）。

年初预算为4200万元，支出决算为4200万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出到位

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：无支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额102.12万元，其中：政府采购货物支出102.12 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额102.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.12万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆65辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是垃圾运输车、道路清洗车、洒水车；单位价值50万元以上通用设备13台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

在上级主管部门的统一部署和全力支持下，我所以"创建全国文明城市"为中心工作，以改革求发展，求新务实，抓住重点，全面提升环卫作业管理水平，集中整治突出问题，持续改善群众居住和出行环境，提升群众生活质量，为打造"最美衡阳"而努力奋斗，较好的完成了各项工作。

主要工作开展情况

（一）加强精细化管理水平，提升环卫作业质量。

1、切实开展＂清洁雁城＂专项行动。日发动作业人员200余人次，清洗作业车20余台、对主次干道、背街小巷巡回清洗，要求人行道、公交站台、双黄线、城市家具等设施干净整洁；安排40余人对垃圾桶、果皮箱等环卫设施每日进行擦洗；月均清捡大件垃圾、杂物20余车，清理楼栋建筑垃圾、生活垃圾堆、卫生死角等200余处。

2、切实开展城市"牛皮癣"专项整治。日出动清捡人员30余人，月清理牛皮癣5万余处；

3、切实开展中转站渗滤液污水治理。月吸排中转站渗滤液124车次、400余立方，并排放至指定排放点。

4、切实开展农村生活垃圾治理工作。为加强农村生活垃圾治理工作安排了安排专人参与农村环境卫生考核，对乡镇环卫工作状况，实行强化监督、检查，狠抓工作落实。发现问题及时交办给各乡镇街道并要求限时整改。规范垃圾消纳方式，由每户自行将垃圾分类，村组负责收集，乡镇负责转运至压缩式垃圾中转站，再由我所负责将压缩式垃圾中转站内垃圾转运至市垃圾转运场消纳。

5、切实开展学校、医院、铁路沿线等重点区域市容环境卫生专项整治。一是加强清扫清洗力度。为突出重点，加强对学校周边环境卫生治理，在学校、医院等重点区域增加了清扫保洁人员，并安排了专人对果皮箱、垃圾箱、桶进行清洁、消杀工作，同时对辖区内各个学校周边道路进行了大清洗，并增加了道路清洗作业班次，确保路见本色；二是开展了铁路沿线市容环境专项整治。组织工作人员20余人，不定期对辖区铁路沿线清理垃圾、杂物等，加强保洁力度，建立长效常态化管理；三是加强垃圾清运力度。及时清掏背街小巷、学校、医院等重点区域垃圾箱，安排流动垃圾收集车对学校、医院周边门店实行垃圾上门收集，增加清运频次，防止门店乱丢垃圾、垃圾成堆的现象。

6、切实深入开展"创文"工作。按照以路段定人，以质量定人，实现城区环境卫生管理全覆盖，确保每条路段均有专职环卫管护人员，积极配合各部门开展各项环境卫生突击整治活动，对市、区创建工作领导小组、上级行业主管部门及自查自纠工作中对存在的问题进行摸排，建立工作台账，落实工作责任，实行销号管理，整改一处，划掉一处，确保全部达标，并举一反三、立行立改，全力打造卫生干净、整洁、和谐宜居的居住环境，切实把创建工作与解决民生问题结合起来,通过一件件惠及民生的实事，持续改善群众居住和出行环境，提升生活质量。

（二）扎实开展大气污染防治工作，有效改善城区空气质量。

1、加强道路洒水降尘。全面提升环卫作业管理水平，加强道路洒水降尘开展作业标准大提质，要求所洗扫一公司、二公司、各市场化公司实行双倍作业，特别是道路清洗、冲洗，要求人歇车不停、每天不少于5次对主次干道、背街小巷、人行道进行全面清洗、冲洗，洒水车和雾炮车全天不间断洒水喷雾降尘。

2、加强日常清扫保洁。开展作业标准大提质，提高精细化清扫保洁力度，采取"机械+人工"的方式，增加作业班次，全天无间隙对城区主次干道、背街小巷、人行道进行全方位大清扫，每两天实行全面清扫一遍，确保道路无积尘。

3、强化渣土扬尘管控。严格渣土运输车辆规范化管理，非正规新型智能环保车辆不得参与城区内的渣土运输，严肃查处未落实全密闭措施，未按规定时间作业，沿途渣土抛洒、车轮带泥行驶污染路面的渣土车辆。加强建筑渣土工地的管理，对施工现场围档设置、进出口混凝土硬覆盖、驶出车辆冲洗、对渣土车辆洒漏、带泥上路等行为进行不定期抽查，发现问题要求立即整改并限定时限，严格要求各渣土施工工地务必落实"六个100%"标准，未达到标准的一律停工整改，确保从源头上控制扬尘。

4、加强日常督查考核。严格按照道路清洗作业表、作业标准实施督查考核。考核质检股督查人员每天对辖区所有环卫清洗、洒水作业车辆作业进行日常督查，在日常督查中发现作业质量问题立即通知相关部门负责人，及时整改到位，确保工作落到实处。

（三）严把疫情防控关，做到"零感染"。

1、建强组织领导。成立所疫情防控领导小组，层层深入思想发动，统一思想认识，提高疫情防控意识；发放一次性口罩8万个，84消毒液480瓶，二氧化氯消毒液30桶，免洗手消毒液180瓶，乙醇消毒液180瓶，防护手套1000余双。

2、建立健康档案。为每名职工建立人员健康档案，要求人员必须戴口罩作业，每日测量体温两次，不定期抽查三码情况，督促人员接种新冠肺炎疫苗，做到了应接尽接，并按上级要求做好核酸检测。

3、严格人员管控。对进出中转站、停车场、办公楼等公共场所人员进行严格管控，要求人员进出必须戴口罩、扫场所码，值班值守人员做到"一扫、二看、三查、四验"，严格排查人员三码情况，发现红黄码等异常人员立即隔离，并通知疾控中心工作人员。

4、加强清洁消毒。为确保市容干净整洁，加大了对社区、城中村卫生死角清理，加强垃圾清运力度、做到日产日清，确保市容和环境卫生清洁，并定人定责、专人专车对废弃口罩及特殊垃圾进行处置；安排专人定岗定责、定时定点对环卫设施、车辆、公厕、中转站、办公室等公共设施每天不低于两次的消毒；针对中转站垃圾收集防疫重点部位，采取每天用抑尘车全面集中消毒，严格落实"零污染"。

（四）深化环卫市场化改革

现有市场化外包公司8家，临聘人员678人，日清洗保净作业面积504万㎡，日管理维护公厕49座，日清理管护果皮箱、垃圾桶4500余个。市场化分为3部分：①镇街环卫作业市场化：2020年6月，按照衡蒸委纪要【2020】7号、衡蒸政纪【2020】6号市场化专题会议纪要精神，将我区镇街环卫作业面积328.44万㎡，分为5个标段推行了市场化运行，其中蒸湘街道、原长湖便民中心、红湘街道、联合街道四个区域各为一个标段，雨母山镇及呆鹰岭镇合为一个标段，承包期限为3年。②"牛皮癣"清理、清洗作业市场化：2019年5月，将辖区所有主次干道约64.3千米及35个社区（村）划分为一个标段，一并推行"牛皮癣"清理市场化运行。③部分主体业务环卫市场化：2022年12月，将辖区内的49座公厕（372个蹲位）、衡钢驿站、蒸水南路4号驿站及蔡伦大道全段（含中心汽车站）、蒸水南路（含护坡、游道、绿地）、船山西路、华新北路、凤凰新路、金兴路西线、华新南路南二环连接线等7条外围道路的清扫清洗面积120.44万平方米和绿地面积65.24万平方米，分为2个标段实行市场化运行，承包期限为3年。2021年，将全区垃圾清运和主次干道洗扫保洁合为一个标段实行环卫作业市场化运作，预计于2023年1月1日前完成移交工作，届时，我区环卫作业市场化改革将实现全覆盖。

（五）扎实开展重点项目及"民生实事"工程。

1、生活垃圾分类工作。一是夯实设施"硬基础"。先后已投入1000余万元，完成蒸湘街道太平二社区、温家台社区垃圾分类试点创建和红湘街道示范片区创建工作，打造红湘北路、常胜西路2条垃圾分类样板路；配置垃圾分类收集点220余处，新添置4分类垃圾桶1000余组，更换智能果皮箱67组，添置分类转运车6辆，建成综合性垃圾分类宣传驿站13座；印发宣传广告、宣传册6万余份，张贴分类标识5000余份，更换果皮箱标识2000余组，新换果皮箱内胆424个，更换塑料垃圾桶盖1000余个，对分类设施设备进行统一喷涂，规范标志标识。二是提升宣传"软实力"。在全区大型商场、写字楼等室外区域通过设置平面广告、LED广告、视频广告等加强垃圾分类户外宣传；在机关企事业单位等机构的办公区域，设置垃圾分类宣传海报、倡议书、标语等加强室内宣传；区直机关、镇（街道）、村（社区）、医院、学校等办公场地全面摆放垃圾分类收集设施，带头实行生活垃圾分类投放。发挥党建引领作用，广泛动员党员干部、社区工作者、"衡阳群众"志愿者参与垃圾分类行动，先后开展垃圾分类"进家庭、进学校、进小区、进机关、进公共场所"五进宣传活动40余场，让垃圾分类宣传深入第一线；坚持垃圾分类"从小抓起、从娃娃抓起"，通过"垃圾分类调研活动"等校园综合实践课，实地记录校园周边的垃圾箱数量、分布及分类情况，进一步加强学生垃圾分类意识，做到理论与实践有机统一，通过"小手拉大手"等专题亲子活动课，在趣味知识问答中，让垃圾分类的环保意识在孩子们心里落地生根、开花结果。三是打造示范"领创建"。2020年，完成了蒸湘街道太平二社区和温家台社区垃圾分类试点创建工作，为全区的生活垃圾分类工作积累了经验，2022年，完成红湘街道示范片区的创建工作，在红湘街道配置了220余处生活垃圾分类收集点，打造蒸湘街道廖家湾生活垃圾分类亮点示范社区，以生活垃圾分类示范片区为基础，形成可复制、可推广的居民小区生活垃圾分类模式。四是研学培训"重人才"。组织全区垃圾分类工作人员召开大型政策知识培训会5次，小型培训会20余次，对各部门、公司负责人、经理、主管及班长进行垃圾分类政策讲解及相关知识培训，提高相关人员专业知识能力。五是奖补申报。2022年，完成蒸湘区垃圾分类、收集、转运一体化项目包装、立项和前期手续办理，项目建设总投资额为5035.85万元，争取到位污染治理和节能减碳专项中央预算内投资项目奖补资金2000万元。

2、城市驿站建设

为扎实推进党史学习教育"我为群众办实事"重点民生工程，切实解决好市民和一线工作者"厕位"、"憩位"等现实问题,根据《衡阳市城市驿站建设优化方案》（衡政办函〔2022〕5号）文件精神，今年我区已新建、改扩建11座城市驿站，可新增"厕位"42个，其中，新建6座：衡钢（杨柳立交桥附近）综合驿站、中心汽车站驿站、蒸水南堤与西合路交汇处驿站、长胜公园驿站、石化广场驿站、蒸湘万达广场驿站；改造7座：呆鹰岭老街驿站、蒸水南路（法治文化广场）2号驿站、蒸水南堤（城西污水处理厂附近）6号驿站、蒸水南堤（当代尚品）5号驿站、前海湾风光带驿站、立新路勤俭路西侧驿站、蒸湘区城管执法局长湖中队驿站；每座驿站可同时容纳20-40人，站内配套建设了公厕、洗漱台、阅览角，购置了桌椅、微波炉、应急医药箱、饮水机、空调、共享雨伞等免费便民设施。公厕24小时开放，休憩区12小时开放，冷可取暖，热可纳凉，渴可喝水，累可歇脚，饿可热饭，伤可急救。截至2022年10月份，13座城市驿站主体工程建设、室内装饰和配套设施采购等工作均已完成，并顺利通过了市城市管理和综合执法局等相关单位的初步验收。

3、杨柳城市停车场建设

一是建设内容及投资规模。项目总用地面积约为25760m2，总建筑面积6523m2：其中新建一栋6层的配套用房，建筑面积3339m2；新建两栋2层的维保车间，建筑面积2122m2；新建一栋2层的暂扣物品保管室，建筑面积1000m2;新建门卫室4间，建筑面积62m2，规划地面停车位共447个，其中充电桩车位30个，其他停车位417个；设置自助式洗车场地一块；项目总投资估算为8786.54万元：其中建安工程费用3976.31万元，工程其它费用4379.23万元（含土地费用3850万元），预备费用431万元。

二是项目进度情况。已办好土地预审、选址意见书、项目规划条件、建设用地规划许可证等14个方面的材料；启动地质勘测和土方测量工作及工程建设设计方案制定；组织召开征拆工作推进会，加快完成征地拆迁工作，为完成用地手续办理和启动项目建设奠定基础。

（二）存在的问题及原因分析

1、环卫作业经费缺口大。缺口达1605.98万元。其中镇街、外围环卫市场化作业经费2657.27万元，牛皮癣市场化经费148.71万元，共需经费2805.98万元（年初预算2000万元），缺口:805.98万元；自管环卫作业需经费2300.07万元（年初预算经费1500万元）缺口：800万元。

2、环卫设施不足与选址难问题共存。垃圾中转站、公共厕所等环卫设施少，不能满足实际需求，现有中转站超负荷运转。公厕少，市民如厕难等问题较为突出。同时，受"邻避效应"影响，环卫设施、生活垃圾处置设施选址难、建设难、提档难，果皮箱、中转站等环卫设施遭侵占、损坏、关闭等问题严重。如石塘路驿站建设遭中泰峰镜居民阻工停工至今；东辅路、廖家湾路中转站被居民投诉已关停；阳辉桥、冶金垃圾收集站改造被居民阻工暂缓等。

3、外单位清扫保净作业标准要求不高。部分物业小区、农贸市场内的清扫保净、公厕、垃圾收集站等设施管护作业标准不高。而我所对其无管辖权限，导致卫生状况不理想。

4、城市驿站后期运营成本高。衡钢驿站每月开支约5000元，13座驿站全部开放月需资金65000元。

5、车辆无牌无证安全隐患多。我区现有环卫作业车辆65台，有牌车辆仅7台，电动保洁车50余台，全部无牌。多次被省交通问题顽瘴痼疾集中整治行动办督办，要求立行立改，因财政压力大，需逐步淘汰更新。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

蒸湘区环境卫生所_63020蒸湘区环境卫生所.XLS