2023年蒸湘区城市管理和综合执法局部门预算 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资产经营预算支出表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、其他项目支出绩效目标表 

24、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

      1、承担宣传、贯彻、落实国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全区城市管理和城市管理执法工作的总体规划、年度计划；制定全区城市管理和城市管理行政执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理和城市管理执法调查研究；指导各街道（乡镇）城市管理和区城市管理执法大队执法工作。

      2、承担对街道（乡镇）以及区直有关单位城市管理和城市管理行政执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。

      3、承担城市市容监督管理责任，制定城市市容、市貌标准。按市人民政府规定权限，负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置管理；负责街道两侧和公共场地（含公园、广场、地下通道、人行天桥）临时性堆放物料、占道宣传促销，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批；负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批；负责临街建设施工工地设置护栏或围挡的监督管理。

      4、承担城市环境卫生行政监督管理职责。

      5、承担园林绿化行政监督管理职责。

      6、承担城市道路照明和亮化照明行政执法责任。

      7、根据国务院、省市区人民政府的授权范围，行使城市管理相对集中行政处罚权，以及与相对集中行政处罚权有关的行政强制措施，根据法律规定实施行政强制执行。

      8、负责城管执法队伍的政治教育、业务培训和轮岗交流工作。

      9、会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。

      10、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置 

一、单位人员构成：在职全额人员133人，其他人员9人，退休人员132人。二、单位内设：蒸湘区城市管理和综合执法局内设4个机构：综合股、考核督查股、法宣和行政审批股、数字城管股。三、二级机构设置情况：蒸湘区城市管理和综合执法局下设3个二级机构（非独立核算）：区城管执法大队、环卫所、园林所。

二、部门预算单位构成 

蒸湘区城市管理和综合执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有蒸湘区城市管理和综合执法局部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2563.73万元，其中：一般公共预算拨款收入2563.73万元。收入较去年增加1728.97万元，主要是我局与环卫所和园林所合并。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2563.73万元，其中，一般公共服务支出2563.73万元。支出较去年增加1728.97万元，主要是我局与环卫所和园林所合并。 

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四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2563.73万元，其中：行政运行支出640.47万元，占24.90%；城管执法支出303万元，占11.90%；城市绿化支出30万元，占1.17%；环境卫生支出1590.26万元，占62.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2200.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数363万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城管执法支出45万元，主要用于城管执法工作。城市绿化支出30万元，主要用于城市绿化的维护工作；城管执法车辆维护经费支出28万元，主要用于执法车辆维修、加油等。协管员经费支出260万元；主要用于协管员工资。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费106.4万元，比上年预算减少221.4万元，比上年预算下降67.54%，主要是协管员经费纳入项目预算。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少7万元。 

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无此项工作安排。

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额103万元，其中，货物类采购预算75万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算28万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2563.73万元，其中，基本支出2200.73万元，项目支出363万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

 附件：

样稿：蒸湘区城市管理和综合执法局2022年预算公开表（2）（1）