2020年度蒸湘区城市管理和综合执法局部门决算

目录

第一部分蒸湘区城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘区城市管理和综合执法局概况

部门职责

1、承担宣传、贯彻、落实国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全区城市管理和城市管理执法工作的总体规划、年度计划；制定全区城市管理和城市管理行政执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理和城市管理执法调查研究；指导各街道（乡镇）城市管理和区城市管理执法大队执法工作。

2、承担对街道（乡镇）以及区直有关单位城市管理和城市管理行政执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。

3、承担城市市容监督管理责任，制定城市市容、市貌标准。按市人民政府规定权限，负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置管理；负责街道两侧和公共场地（含公园、广场、地下通道、人行天桥）临时性堆放物料、占道宣传促销，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批；负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批；负责临街建设施工工地设置护栏或围挡的监督管理。

4、承担城市环境卫生行政监督管理职责，具体事务性工作委托区城市管理行政执法局办理。

5、承担园林绿化行政监督管理职责，具体事务性工作委托区园林绿化所办理。

6、承担城市道路照明和亮化照明行政执法责任。

7、根据国务院、省市区人民政府的授权范围，行使城市管理相对集中行政处罚权，以及与相对集中行政处罚权有关的行政强制措施，根据法律规定实施行政强制执行。

8、承担辖区内村民建房审核转报、控规拆违工作。

9、负责城管执法队伍的政治教育、业务培训和轮岗交流工作。

10、会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。

11、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区城市管理和综合执法局内设机构包括： 蒸湘区城市管理和综合执法局是全额拨款的行政单位，我单位内设股室4 个，分别是综合股、考核督查股、法宣和行政审批服务股和数字城管股。下设蒸湘区城市管理综合执法大队，是财务未独立的全额拨款副科级单位，为区城市管理和综合执法局所属副科级行政执法机构，区城市管理综合执法大队内设8个中队，分别是蒸湘中队、红湘中队、长湖中队、联合中队、呆鹰岭中队、雨母山中队、夜市中队、机动中队。蒸湘中队、红湘中队、长湖中队、联合中队、呆鹰岭中队、雨母山中队、夜市中队、机动中队。蒸湘区城管局实有人数44人；另聘用协管员122人，共计166人。

（二）决算单位构成

蒸湘区城市管理和综合执法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区行政管理综合执法局单位本级，不含二级预算单位，只有蒸湘区行政管理综合执法局本级。

                     第二部分

                   部门决算表

                                       (公开表见附件)

                   第三部分

                    2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1674.23万元。与上年相比，增加142.21万元，增长8.50%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1380.49万元，其中：财政拨款收入1193.78万元，占86.48%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入186.71万元，占13.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1488.41万元，其中：基本支出1488.41万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1277.24万元，与上年相比，减少51.25万元,减少3.86%，主要是因为严格控制经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1208.52万元，占本年支出合计的81.20%，与上年相比，财政拨款支出减少36.51万元，减少2.93%，主要是因为严格控制经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1208.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.16万元，占2.90%；城乡社区（类）支出1173.37万元，占97.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1208.52万元，支出决算数为1208.52万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为666.18万元，支出决算为666.18万元，完成年初预算的100%

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为62.85万元，支出决算为62.85万元，完成年初预算的100%

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为90.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100%

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为194.40万元，支出决算为194.40万元，完成年初预算的100%

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为107.30万元，支出决算为107.30万元，完成年初预算的100%

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为52.64万元，支出决算为52.64万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1208.52万元，其中：人员经费951.53万元，占基本支出的78.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费256.99万元，占基本支出的21.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为20.98万元，完成预算的99.90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%

公务用车购置费及运行维护费支出预算为21万元，支出决算为20.98万元，完成预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行费，与上年相比减少1.74万元，减少7.66%,减少的主要原因是严格控制经费支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.98万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.98万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费20.98万元，主要是保险、车辆维修及油料支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出256.99万元，比上年决算数增加13.83万元，增长5.38%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位已开展2020年度部门预算项目开展绩效自评价工作，涉及一般公共预算支出1488.41万元。

                     第四部分

            名词解释

1、机关运行经费；是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费；纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映情况单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、政府采购经费： 是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

                  第五部分

          附件

2020年部门整体支出绩效评价报告

蒸湘区城市管理和综合执法局2020年度部门决算公开表.XLS