目   录

　　第一部分：部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算收支情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）部门预算政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用情况

　　（五）绩效目标设置情况

　　六、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格（附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

　  三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

　　七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、三公经费预算表

一、 部门基本情况

(一)、主要职责

1、承担宣传、贯彻、落实国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全区城市管理和城市管理执法工作的总体规划、年度计划；制定全区城市管理和城市管理行政执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理和城市管理执法调查研究；指导各街道（乡镇）城市管理和区城市管理执法大队执法工作。

     2、承担对街道（乡镇）以及区直有关单位城市管理和城市管理行政执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。

     3、承担城市市容监督管理责任，制定城市市容、市貌标准。按市人民政府规定权限，负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置管理；负责街道两侧和公共场地（含公园、广场、地下通道、人行天桥）临时性堆放物料、占道宣传促销，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批；负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批；负责临街建设施工工地设置护栏或围挡的监督管理。

      4、承担城市环境卫生行政监督管理职责，具体事务性工作委托区环境卫生管理局办理。

      5、承担园林绿化行政监督管理职责，具体事务性工作委托区园林绿化所办理。

      6、承担城市道路照明和亮化照明行政执法责任。

      7、根据国务院、省市区人民政府的授权范围，行使城市管理相对集中行政处罚权，以及与相对集中行政处罚权有关的行政强制措施，根据法律规定实施行政强制执行。

      8、承担辖区内村民建房审核转报、控规拆违工作。

      9、负责城管执法队伍的政治教育、业务培训和轮岗交流工作。

      10、会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。

      11、承办区人民政府交办的其他事项。

(二)、机构设置情况

1、蒸湘区城管局内设4个机构：综合股、考核督查股、法宣和行政审批服务股和数字城管中心。

2、蒸湘区城管局下设1个机构：区城管执法大队；区城管执法大队内设机构有8个：蒸湘中队、红湘中队、长湖中队、联合中队、呆鹰岭中队、雨母山中队、夜市中队、机动中队。

3、蒸湘区城管局实有人数49人，其中在职全额人员42人，退休人员7人。

二、部门预算单位构成

 纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位  无

三、2020年度部门预算收支总体情况

1、收入预算，2020年年初预算数 886.96万元，其中一般公共预算拨款 886.96万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加 199.59万元，主要是增加了人员工资、绩效工资、人员经费及城市绿化。

2、支出预算，2020年年初预算数 886.96万元，其中基本支出696.96万元，项目支出190万元。支出较去年增加199.59 万元，主要是增加了人员工资、绩效工资、人员经费及城市绿化。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入 886.96万元，具体安排情况如下：

基本支出：2020年年初预算数为 696.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车运行费等日常公用经费。其中工资福利支出 460.08万元、商品和服务支出224.6 万元、对个人和家庭补助支出12.28万元。

项目支出：2020年年初预算数为 190万元，是指单位为完成城管执法及城市绿化工作任务而发生的支出，主要用于：户外广告拆除、整治早夜市、整治学校周边环境、街道社区内三清三建工作、整治乱摆放摊点、文明创建工作、整治季节性瓜果市场、环保督察、人行道划停车线、打隔离桩及城市绿化等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。区城管局2020年度机关运行经费支出 224.6万元，比2019年经费增长了一点。主要原因是：文明创建工作繁重，增加了车辆巡逻次数，拆除和整治租用车辆和聘用临时工产生了大量费用，增长了协管员的工资及福利等。

(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

“三公”经费财政拨款支出预算总体情况

区城管局2020年度“三公”经费财政拨款预算为35万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元 ；公务用车运行维护费支出预算为 35万元；公务接待费支出预算数为 0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算比2019年减少10. 5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算减少10万元；公务接待费支出预算减少 0.5万元。“三公”经费减少的主要原因是单位严格控制此项开支，节约开支。

（三）政府采购支出情况。2020年城管局政府采购支出总额1.5 万元，其中：政府采购电脑、办公家具支出1.5万元。我局严格按采购组织程序，执行采购制度。

（四）国有资产占用情况。城管局共有车辆8辆，都是一般执法执勤车，公车改革后，车辆所有权属于公车平台，我局只有运行使用权，另有两轮电动车和四轮电动车。

（五）重点项目绩效评价结果情况 

我局无重点项目。

六、名词解释

1、机关运行经费；是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府采购经费： 是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

3、“三公”经费；纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共卫生预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映情况单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

城管局2020年部门预算公开套表