（一）、 部门主要职责及机构设置情况

一、主要职责

1、承担宣传、贯彻、落实国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全区城市管理和城市管理执法工作的总体规划、年度计划；制定全区城市管理和城市管理行政执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理和城市管理执法调查研究；指导各街道（乡镇）城市管理和区城市管理执法大队执法工作。

     2、承担对街道（乡镇）以及区直有关单位城市管理和城市管理行政执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。

     3、承担城市市容监督管理责任，制定城市市容、市貌标准。按市人民政府规定权限，负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置管理；负责街道两侧和公共场地（含公园、广场、地下通道、人行天桥）临时性堆放物料、占道宣传促销，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批；负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批；负责临街建设施工工地设置护栏或围挡的监督管理。

      4、承担城市环境卫生行政监督管理职责，具体事务性工作委托区环境卫生管理局办理。

      5、承担园林绿化行政监督管理职责，具体事务性工作委托区园林绿化所办理。

      6、承担城市道路照明和亮化照明行政执法责任。

      7、根据国务院、省市区人民政府的授权范围，行使城市管理相对集中行政处罚权，以及与相对集中行政处罚权有关的行政强制措施，根据法律规定实施行政强制执行。

      8、承担辖区内村民建房审核转报、控规拆违工作。

      9、负责城管执法队伍的政治教育、业务培训和轮岗交流工作。

      10、会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。

      11、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、蒸湘区城管局内设4个机构：综合股、考核督查股、法宣和行政审批服务股和数字城管股。

2、蒸湘区城管局下设1个机构：区城管执法大队；区城管执法大队内设机构有8个：蒸湘中队、红湘中队、长湖中队、联合中队、呆鹰岭中队、雨母山中队、夜市中队、机动中队。

3、蒸湘区城管局实有人数53人，其中在职全额人员50人，退休人员3人；另聘用协管员80人，共计133人。

（二）、区城管局2017年度决算报表公开附后（全套8张）.xls

（三）、2017年度决算情况说明

一、收支决算总体情况

      2017年区城管局本年收入合计1188.07万元，其中：财政拨款收入862.91万元，占72.64%；其他收入325.16万元，占27.36%。与2016年相比，2017年收入增长124.74万元，增长11.73%。

       2017年区城管局本年支出合计1099.13元，其中：基本支出943.31万元，占85.82%；项目支出155.82万元，占14.18%。与2016年相比，2017年支出增长109.69万元，增长11.09%。

二、财政拨款收支决算情况

区城管局2017年度财政拨款收入决算总计862.91万元，支出862.91万元。与2016年相比，2017年财政拨款收入增长123.12万元，增长16.64%；2017年财政支出增长123.12万元，增长16.64%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区城管局2017年度一般公共预算财政拨款支出862.91万元，占财政拨款本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长123.12万元，增长16.64%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区城管局2017年度一般公共预算财政拨款支出862.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出36.50万元，占4.23%；城乡社区支出723.11万元，占83.80%；农林水支出103.30万元，占11.97%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

A、一般公共服务2010302一般行政管理事务：2017年决算支出数4万元，完成预算100%。

B、一般公共服务2010399其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2017年决算支出数32万元，完成预算100%。

C、一般公共服务2013102一般行政管理事务：2017年决算支出数0.5万元，完成预算100%。

D、城乡社区支出2120101行政运行：2017年决算支出数505.85万元，完成预算100%。

E、城乡社区支出2120102一般行政管理事务：2017年决算支出数26.52万元，完成预算100%。

    F、城乡社区支出2120104城管执法：2017年决算支出数90万元，完成预算100%。

    G、城乡社区支出2120199其他城乡社区管理事务支出：2017年决算支出数11.26万元，完成预算100%。

    H、城乡社区支出2120201城乡社区规划与管理：2017年决算支出数67.99万元，完成预算100%。

    I、城乡社区支出2120399其它城乡社区公共设施支出：2017年决算支出数21.50万元，完成预算100%。

    J、农林水支出2139999其他农林水支出：2017年决算支出数103.30万元，完成预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区城管局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出707.09万元，基中：

人员经费578.56万元，主要包括：30101基本工资197.49万元、30102津贴补贴121.01万元、30103奖金23.75万元、30104其它社会保障缴费40.75万元、30106伙食补助费34.02万元、30107绩效工资76.40万元、30199其它工资福利30.71万元、30302退休费16.70万元、30307医疗费0.51万元、30311住房公积金29.25万元、30399其它对个人和家庭的补助支出7.98万元。

公用经费128.53万元，主要包括：30201办公费0.50万元、30205水费0.13万元、30206电费3.6万元、30208取暖费0.04万元、30211差旅费0.84万元、30213维修（护）费1.17万元、30214租赁费1.08万元、30216培训费0.36万元、30217公务接待费0.23万元、30226劳务费51.98万元、30228工会经费11.59万元、30231公务用车运行维护费25.02万元、30299其它商品和服务支出31.97万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

区城管局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.25万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车运行维护费支出决算为25.02万元；公务接待费支出决算数为0.23万元。

区城管局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算比2016年增长11.51万元，增长83.80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车运行维护费支出决算支出增长15.67万元，增长167.64%；公务接待费支出决算支出减少4.20万元，下降94.74%。因公出国（境）费支出增减变动的主要原因是本部门无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出增长的主要原因是车改后，考虑本单位的工作性质，需要每天在街上巡逻执法，区公车平台将车辆交由城管局运行使用；公务接待费支出减少的主要原因是单位严格控制此项开支，所有接待都安排在本单位食堂，节约开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 A、因公出国（境）经费：2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

 B、公务用车购置及运行维护费：2017年无公务用车购置费，执法执勤车8辆，9部四轮电瓶车和24台二轮摩托车车辆运行维护费主要是用于车辆加油、购买保险、车辆维修、洗车费等。

 C、公务接待费：2017年公务接待费主要用于执行公务、日常考核督查等费。国内公务接待6批次，58人。

  六、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。区城管局2017年度机关运行经费支出128.53万元，比2016年增长4.11万元，增长3.3%。主要原因是：我局严格控制管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，规范公务车维修、加油，定点定量，略有增长的原因是公车改革后，去年7台车辆交由公车平台管理，考虑单位工作性质，今年公车平台将8台车交由本单位运行，增加了一定的车辆油费和维修费；公务接待控制接待标准，必须使用公务卡，费用支出实行计划管理，实行财务公开制度。

2、政府采购支出情况。2017年城管局无政府采购支出，我局严格按采购组织程序，执行采购制度。

3、国有资产占用情况。城管局共有车辆8辆，都是一般执法执勤车，公车改革后，车辆所有权属于公车平台，我局只有运行使用权。

4、重点绩效评价结果情况。创新城市管理，不断提升城市管理水平，强化市容秩序综合治理，总结综合执法的经验，管理精细化，考核标准化，全面提升了城市管理效率，大大改善了居民的生活环境。

（四）、名词解释

1、机关运行经费；是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费；纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映情况单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、政府采购经费： 是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

附件：区城管局2017年决算公开表格.xls